重庆市武隆区平桥镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，主要带动广大农民增收致富，帮助贫困农户脱贫，改善我镇农业基础设施及一般事务性工作。

（二）单位构成。我镇内设综合办室机构为9个：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室；所属事业单位7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2995.92万元，其中：一般公共预算拨款1789.34万元，上年结转结余1206.58万元。收入较去年增加1579.92万元，主要是结算补助增加、上年结转增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数2995.92万元，其中：一般公共服务748.83万元，文化体育与传媒44万元，社会保障和就业289万元，卫生健康支出92万元，城乡社区事务156.45万元，农林水事务1587.64万元，住房保障78万元，总支出较去年增加1441.61万元，主要是基本支出增加245.51万元，项目支出增加1196.1万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2995.92万元，一般公共预算财政拨款支出1789.34万元，比2020年增加373.34万元。其中：基本支出1548.56万元，比2020年增加245.51万元，主要原因是主要是村居补助调标、结算补助增加等，主要用于保障政府机关、事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，消防队经费，政府机关运转公用经费，社会事业发展（安全维稳、扶贫、征兵、宣传、环保）等各项商品服务支出；项目支出1447.36万元，比2020年增加1196.1万元，主要原因是上年结转项目资金1326.04万元，主要用于场镇保洁及维护、园区公共市政管理和民生基础设施建设、农业生产发展等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元。政府性基金预算支出0万元，与2020年相比无变动。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算13万元，比2020年减少0.53万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，2020年0.00万元；公务接待费4万元，比2020年减少0.96万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，保持公务接待费逐年下降；公务用车运行维护费9万元，比2020年增加0.43万元，主要原因是本镇作为全国产业强镇，大力发展农业产业项目，使用公务车下乡次数上升，费用增加，但我镇将严格保证“三公”经费总金额逐年下降；公务用车购置费0.00万元2020年0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明（行政、参公单位）

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费393.96万元，比上年减少19.09万元，主要原因为本年度我镇严格控制公用经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：杨杰；联系方式：023-77785169

预算附件.xls