一、部门基本情况

    （一）职能职责

重庆市武隆区平桥镇人民政府是最基层乡镇级政权，主要贯彻执行党的路线、方针、政策和区人民政府的决策部署；负责辖区内经济社会发展工作，根据区人民政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目；负责辖区内社会事务保障、环境保护和依法行政等工作；负责辖区内精神文明建设工作，提高居民素质；按照相关职责分工，负责辖区内城市建设管理工作，组织开展爱国卫生运动，做好辖区的清洁、绿化、亮化工作；依法做好城市规划、建设管理和国土资源管理；负责辖区内社区（村）建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会工作，处理人民群众来信来访；制订辖区社区会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会稳定；举办社区（村）公共事务和公共福利事业；负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

（二）机构设置

我镇下设8个办公室，分别是党政办公室（挂人大办、党群办）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、平安建设办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。我镇下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心，与上年相比没有变化。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3329.53万元，支出总计3329.53万元。收支较上年决算数增加218.61万元，增长7.03%，主要原因是22年部分项目资金当年未完全兑付转至本年兑付，以及23年在年初预算基础上有项目追加。

2.收入情况。2023年度收入合计3329.53万元，较上年决算数增加800.07万元，增长31.63%，主要原因是主要原因22年部分项目资金当年未完全兑付转至本年兑付，以及23年在年初预算基础上有项目追加。其中：财政拨款收入3329.53万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3329.53万元，较上年决算数增加218.61万元，增长7.03%，主要原因是2022年部分项目资金当年未完全兑付转至本年兑付，以及23年在年初预算基础上有项目追加。其中：基本支出1720.54万元，占51.68%；项目支出1608.99万元，占48.32%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度加快项目建设，加快了资金兑付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3329.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加218.61万元，增长7.03%。主要原因是2022年部分项目资金当年未完全兑付转至本年兑付，以及23年在年初预算基础上有项目追加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3329.53万元，较上年决算数增加800.07万元，增长31.63%。主要原因是2022年部分项目资金当年未完全兑付转至本年兑付，以及23年在年初预算基础上有项目追加。较年初预算数增加1334.53万元，增长66.89%。主要原因是2022年部分项目资金当年未完全兑付转至本年兑付，以及23年在年初预算基础上有项目追加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3329.53万元，较上年决算数增加218.61万元，增长7.03%。主要原因是2022年部分项目资金当年未完全兑付转至本年兑付，以及23年在年初预算基础上有项目追加。较年初预算数增加1334.53万元，增长66.89%。主要原因是本年度部分追加项目资金在年初未能纳入预算及上年部分项目资金转至本年兑付。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度加快项目建设，加快了资金兑付，无结转资金。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出852.15万元，占25.59%，较年初预算数增加48.92万元，增长6.09%，主要原因是22年的奖金、绩效等当年未支付转至本年支付。

（2）社会保障与就业支出342.32万元，占10.28%，较年初预算数增加81.6万元，增长31.3%，主要原因是行政事业单位社会保险缴费基数政策性增加。

（3）卫生健康支出72.07万元，占2.16%，较年初预算数增加7.32万元，增长11.31%，主要原因是行政事业单位医疗保险缴费基数政策性增加。

（4）节能环保支出60.76万元，占1.82%，较年初预算数增加60.76万元，增长100%，主要原因是新增了生态护林员资金预算，本年支付了2022年生态护林员项目资金预算30.43万元和2023年生态护林员资金预算30.33万元。

（5）城乡社区支出143.9万元，占4.32%，较年初预算数减少36.10万元，下降20.06%，主要原因是今年资金未完全兑付。

（6）农林水支出1755.34万元，占52.72%，较年初预算数增加1155.92万元，增长192.84%，主要原因是2023年武隆区平桥镇红隆村产业路项目、2022年武隆区平桥镇人居环境整治项目、2023年武隆区平桥镇农村供水保障项目、驻乡驻村干部补助、2023年武隆区平桥镇高屋村污水治理项目、2023年武隆区到户产业奖补、农村综合改革转移支付（平桥镇政府）、2023年武隆区项目管理费项目、2023年武隆区平桥镇南坪村集体经济发展项目、2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目、灾后重建补助项目、2023年武隆区平桥镇南坪村大铁公路项目、2023年武隆区农村人居环境整治提升工作经费等项目的追加以及事业人员基本工资、绩效奖金等的资金追加。

（7）住房保障支出103万元，占3.09%，较年初预算数增加16.11万元，增长18.54%，主要原因是公积金缴费基数政策性增加。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1720.54万元。其中：人员经费1330.38万元，较上年决算数减少106.11万元，下降7.39%，主要原因是我镇在职人员数量减少，由59人减至53人，工资福利支出金额减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费390.16万元，较上年决算数增加119.61万元，增长44.21%，主要原因是有项目以公用经费形式下达和非税收入指标下达，疫情解封，各类线下会议增多，差旅费、会议费、培训费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.88万元，较年初预算数减少1.69万元，下降12.45%，主要原因是我镇严格落实过紧日子要求，控制三公经费支出。较上年支出数减少1.68万元，下降12.39%，主要原因是我镇严格落实过紧日子要求，控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年度和2023年度均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度均未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年度和2023年度均未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费8.59万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。支出费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.92%，主要原因是我镇严格落实“过紧日子”要求，控制三公经费支出。较上年支出数减少0.07万元，下降0.81%，主要原因是我镇严格落实“过紧日子”要求，控制三公经费支出。

公务接待费3.28万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出费用。费用支出较年初预算数减少1.62万元，下降33.06%，主要原因是我镇强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待63批次705人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费46.59元，车均购置费0万元，车均维护费1.43万元。

    四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.7万元，较上年决算数增加1.05万元，增长161.54%，主要原因是会议场次增加，镇人代会、党代会费用增加。本年度培训费支出1.48万元，较上年决算数增加1.16万元，增长362.5%，主要原因是疫情解除，因公外出培训场次增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出390.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公务交通补贴）等。机关运行经费较上年支出数增加119.61万元，增长44.21%，主要原因是办公费、印刷费及其他商品服务支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和22个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1660.59万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2023年度区财政局委托第三方对我单位2022年武隆区平桥镇农村人居环境整治、2022年武隆区平桥镇人居环境整治项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金300万元，评价得分91.62分，评价等次为良，绩效评价发现了部分项目绩效目标设定不合理、部分项目资金使用率不高、部分项目绩效管理不规范、项目管理不够到位、部分项目完成不及时等主要问题，提出加强绩效目标管理，合理准确编制绩效目标、规范资金管理，提高资金使用效益、树牢绩效意识，强化绩效管理工作、提高专业水平，强化项目管理、加快项目施工进度，按时完成建设任务等下一步工作建议。2024年度区财政局委托第三方对我单位2023年平桥镇农产品交易场所升级改造项目、商贸市场升级改造项目（平桥镇）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金140万元，待重评工作完成后将及时在公开网站更新链接予以公开。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：倪代权 023-77785009

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。