一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划，预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位内设5个机构科室，分别是党的建设办公室、基层治理综合指挥室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算收入为924.22万元。其中：一般公共预算拨款882.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入41.70万元。收入较2025年减少41.32万元，主要是以9月数据为基准，11月本单位调入一名人员未纳入预算且公用经费减少。

（二）支出预算

2026年年初预算支出为924.22万元。其中：一般公共服务支出预算519.21万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算107.58万元，卫生健康支出预算32.89万元，农林水支出224.08万元，住房保障支出预算40.46万元。支出预算较2025年减少41.32万元，主要是以9月数据为基准，11月本单位调入一名人员未纳入预算且公用经费减少。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算

2026年一般公共预算财政拨款收入924.22万元，一般公共预算财政拨款支出924.22万元，比2025年减少41.32万元。其中：基本支出681.06万元，比2025年减少25.04万元，主要原因是一般公共服务支出减少，主要用于保障政府日常运转、在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出243.16万元，比2025年减少16.28万元，主要原因是农村综合改革转移支付项目减少16.28万元，村党小组长经费未纳入年初预算。

（二）政府性基金预算

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算8.25万元，比2025年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年保持一致；公务接待费0.97万元，比2025年减少0.01万元，主要原因是严格遵守公务接待开支和标准，严格控制用餐人数；公务用车运行维护费7.28万元，比2025年减少0.01万元，主要原因是严格遵守公务用车规范、严格控制用车次数、严禁私人用公车行为。公务用车购置费0.00万元，与2025年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费143.98万元，比上年减少3.69万元，主要原因为其他商品和服务支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年部门整体绩效及项目绩效支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款项目2个，金额201.47万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、洒水车1辆、垃圾车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李燕    联系方式：023-77783118