重庆市武隆区庙垭乡人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划，预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。2021年，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我乡下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）机构改革相关情况。2020年本单位无机构改革事项

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1361.26万元（含上年结转153.26万元），其中：一般公共预算拨款1361.26万元，收入较去年增加148.99万元。其中基本支出1164.2万元，较上年增加187.74万元，主要是2020年基本支出结转增加，其中包括公用经费、离退休健康休养费、物管费等。项目支出197.06万元（包含年末结转38.06万元），比上年减少38.75万元，主要原因是2020年项目减少，项目支付进度加快，年末结转结余减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数1321.26万元，其中：一般公共服务489.97万元，文化旅游体育与传媒支出37.95万元，社会保障和就业222.48万元，卫生健康支出49.32万元，城乡社区事务98.24万元，农林水支出413.22万元，住房保障50.08万元。支出较去年增加148.99万元，主要是基本支出较去年增加187.74万元，项目支出较去年减少38.75万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1361.26万元，一般公共预算财政拨款支出1361.26万元，比2020年增加148.99万元。其中：基本支出1164.2万元，较上年增加187.74万元，主要是2020年基本支出结转增加，其中包括公用经费、离退休健康休养费、物管费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出197.06万元，比上年减少38.75万元，主要原因是2020年项目减少，项目支付进度加快，年末结转结余减少。主要用于老党员、离任干部生活补贴、村级等重点工作。庙垭乡2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算9.25万元，比2020年减少0.26万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务接待费1.15万元，比2020年减少0.11万元，公务用车运行维护费8.10万元，比2020年减少0.15万元，公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元；主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格控制三公经费预算支出；二是同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费332.24万元，比上年增加72.43万元，主要原因为2020年基本支出结转增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.12万元：政府采购货物预算1.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.12万元：政府采购货物预算1.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆，其他车辆1辆（被盗，正在申请报废处置）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

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