一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划，预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。2020年，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我乡下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）机构改革相关情况。根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（武隆委办发〔2019〕29号）和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》（武隆委办发〔2019〕31号）要求，庙垭乡综合办事机构调整为9个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室；综合行政事业单位7个，分别是：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1212.27万元（含上年结转75.19万元），其中：一般公共预算拨款1212.27万元，收入较去年减少245.87万元。其中基本支出976.46万元，较上年增加40.91万元，主要是新增人员6人，人员经费预算增加。项目支出235.81万元（包含年末结转75.19万元），比上年减少286.78万元，主要原因是2019年项目减少，项目支付进度加快，年末结转结余减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数1212.27万元，其中：一般公共服务413.5万元，民兵建设与管理5元，教育28.95万元，社会保障和就业167.82万元，卫生健康支出47.58万元，城乡社区事务72.99万元，农林水支出432.32万元，住房保障44.11万元。支出较去年减少245.87万元，主要是2019年项目减少，项目支付进度加快，年末结转结余减少。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1212.27万元，一般公共预算财政拨款支出1212.27万元，比2019年减少245.87万元。其中：基本支出976.46万元，较上年增加40.91万元，主要是新增人员6人，人员经费预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出235.81万元，比上年减少286.78万元，主要原因是2019年项目减少，项目支付进度加快，年末结转结余减少。主要用于水利、农业组织化与产业化经营等重点工作。庙垭乡2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算9.51万元，比2019年减少0.06万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，；公务接待费1.26万元，比2019年减少0.01万元，公务用车运行维护费8.25万元，比2019年减少0.05万元，公务用车购置费0万元，比2019年减少(或增加)0万元；主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格控制三公经费预算支出；二是同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费976.46万元，比上年增加40.91万元，主要原因为我乡人员增加，用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额36.7万元：政府采购货物预算36.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款66万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆，其他车辆1辆（被盗，正在申请报废处置）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：联系方式： （任雲兰  电话：18883304989）

2020庙垭乡部门预算公开.xls