一、基本情况

（一）职能职责。本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划，预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。2019年，我乡下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室、财政所、农业服务中心、文化广播体育中心、劳动就业社会保障服务所、林业站，机构设置与上年相比没有变化。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1458.14万元（含上年结转结余522.59万元），一般公共预算财政拨款支出1458.14万元，比2018年增加113.37万元。其中：基本支出935.55万元，比2018年减少19.96万元，主要原因是2019年预算人数比2018年人数少2人，遗属人数少1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出522.59万元，比2018年增加133.33万元，主要原因是项目预算数包含了2017年、2018年项目结转数，主要用于扶贫、农村基础设施建设、易地扶贫搬迁等工作支出。

2019年本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算9.57万元，比2018年减少3.91万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元；公务接待费1.27万元，比2018年减少1.73 万元；公务用车运行维护费8.3万元，比2018年减少2.18万元；公务用车购置费 0 万元，比2018年减少0万元。“三公”经费减少主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格控制三公经费预算支出；二是同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费935.55万元，比上年减少23.82万元，主要原因为预算人员数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款522.59万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

联系人：张珣       电话：023-77788555

    2019年庙垭乡部门预算公开表.xls