一、基本情况

（一）职能职责。本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划，预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。2018年，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我乡下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、现代化建设管理环保办公室、食品药品监管管理办公室、财政所、农业服务中心、文化广播中心、劳动就业社会保障服务所、林业站，机构设置与上年相比没有变化。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1344.77万元，一般公共预算财政拨款支出1344.77万元，比2017年减少164.31万元。主要是因为2018年预算项目比2017年预算项目少。其中：基本支出955.51万元，比2017年增加198.34万元，主要原因是人员工资福利上调，补发2017年-2018年在职及退休职工目标考核、津补贴、绩效、健康休养费等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算13.48万元，比2017年减少0.04 万元。其中：公务接待费3万元，比2017年减少0.02 万元；公务用车运行维护费10.48万元，比2017年减少0.02万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、上年结转结余。2017年末结转数385.4万元，其中：第一批易地扶贫搬迁工程结转数127万元，第二批易地扶贫搬迁工程19.4万元，油菜产业巩固项目结转数50万元，油桃种植基础设施建设结转数55万元，以工代赈洪大公路结转数70万元，帮扶资金结转数40万元，和平村乡村旅游配套设施建设结转数4万元，便民服务中心改建结转数20万元，出现结转的原因是项目金额未按照文件发放数全额支付。

2、截至公布日，预算追加数据有：追加2017年村（社区）组织运转经费52.23万元，2018年村（社区）组织运转经费131.77万元，2018年乡镇生态补偿资金30万元，定额公用经费162.95万元，追加2017年政府目标奖、健康休养费以及2017年7月-2018年在职津补贴65.06万元，2018年农村道路交通安全劝导站工作经费8.2万元，2018年农村贫困户节日慰问金3.86万元，追加2016-2017年机关事业单位离退休健康休养费11.18万元，共计465.25万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

预算公开表.xls