一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门最基层单位，即乡人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划，预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2022年，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我乡下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入2022年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,750.60万元，支出总计1,750.60万元。收支较上年决算数减少81.12万元,下降4.4%，主要原因是本年人员减少，人员经费和公用经费都减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,639.81万元，较上年决算数减少38.65万元，下降2.3%，主要原因是本年人员减少，人员经费和公用经费减少。其中：财政拨款收入1,639.81万元，占100%。此外，年初结转和结余110.79万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,750.57万元，较上年决算增加44.64万元，增长2.6%，主要原因是本年预算项目增加，项目支出增加。其中：基本支出1,002.49万元，占57.3%；项目支出748.08万元，占42.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.03万元，较上年决算数减少125.76万元，下降100%，主要原因是2022年剩余指标转入2023年指标，2022年不列结转，2022年末结转结余0.03万元为2021年结转的公用经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,750.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少81.12万元，下降4.4%。主要原因是本年人员减少，人员经费和公用经费都相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,639.81万元，较上年决算数减少38.65万元，下降2.3%。主要原因是本年人员减少，人员经费和公用经费减少。较年初预算数增加488.81万元，增长42.5%。主要原因是2022年内增加了2022年蚕房建设项目、2022年武隆区庙垭乡蒲坪罗家院渠堰整治、2022年武隆区乡村振兴信息化建设、云丛村扶持壮大村集体经济等项目。此外，年初财政拨款结转和结余110.79万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,750.57万元，较上年决算数增加44.64万元，增长2.6%。主要原因是2022年较上年增加3个项目，项目支出增加。较年初预算数增加473.78万元，增长37.1%。主要原因是项目增加12个，预算支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.03万元，较上年决算数减少125.76万元，下降100%，主要原因是2022年剩余指标转入2023年指标，2022年不列结转，2022年末结转结余0.03万元为2021年结转的公用经费。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出390.69万元，占22.3%，较年初预算数减少29.28万元，下降7%，主要原因是本年人员减少，人员经费、办公经费减少，一般公共服务支出减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出29.25万元，占1.7%，较年初预算数减少2.78万元，下降8.7%，主要原因是年缩减开支，下半年差旅费未发放，人员经费有所下降。

（3）社会保障与就业支出189.18万元，占10.8%，较年初预算数减少35.06万元，下降15.6%，主要原因是退休干部健康休养费结转下年支出，2022年12月社保未支出。

（4）卫生健康支出49.71万元，占2.8%，较年初预算数减少3.53万元，下降6.6%，主要原因是12月医保费用未支出。

（5）城乡社区支出51.27万元，占2.9%，较年初预算数减少42.04万元，下降45.1%，主要原因是将市政物管费预算支出调整到一般公共服务支出。

（6）农林水支出972.16万元，占55.5%，较年初预算数增加571.17万元，增长142.4%，主要原因是增加了2022年武隆区庙垭乡蒲坪罗家院渠堰整治、2022年武隆区乡村振兴信息化建设、2022年2022年武隆区番茄、脆桃、竹笋、桑、茶叶产业发展等项目预算。

（7）住房保障68.31万元，占3.9%，较年初预算数增加15.3万元，增长22.4%，主要原因是2022年公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,002.49万元。其中：人员经费869.40万元，较上年决算数减少105.50万元，下降10.8%，主要原因是人员减少，工资福利支出、人员经费减少。另外，2022年工资改革，津贴补贴、绩效工资支出总体减少，2022年年底经费紧张，12月五险一金也未支付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助。公用经费133.09万元，较上年决算数减少116.44万元，下降46.7%，主要原因是2022年人员减少，公用经费支出相应减少。另外，2022年实行新差旅费管理办法差旅费同比下降68%，第四季度车补话补也未支付。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.33万元，较年初预算数减少0.94万元，下降10.1%，一是因为加强了对公务车辆的管理，严禁公车私用，严格公务用车审批；二是控制公务接待费用，简化公务接待，严格控制接待规模和规格，严禁公款大吃大喝；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2022年度部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

2.2022年度公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费。

3.公务用车运行维护费7.40万元，主要用于公务车加油、日常运行及维修保养。费用支出较年初预算数减少0.72万元，下降8.9%，较上年支出数减少0.35万元，下降4.5%，主要原因是加强了对公务车辆的管理，严禁公车私用，严格公务用车审批，公车运行维护成本相对下降。

4.公务接待费0.93万元，主要用于接待相关部门领导检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降19.1%，较上年支出数减少0.11万元，下降10.6%，主要原因是控制公务接待费用，严格控制接待规模和规格，严禁公款大吃大喝，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待29批次108人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费86.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.97万元，较上年决算数减少0.03万元，下降3%，主要原因是严格执行会议费管理办法，坚持厉行节约原则，严控会议费支出，会议费用减少。本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数增加0.22万元，增长314.3%，主要是支付专技人员继续教育培训费，应急人员专业培训等费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出103.68万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）等。机关运行经费较上年决算数减少65.19万元，下降38.6%，主要原因一方面是人员减少，人员经费和公用经费就相应减少，另一方面差旅费支出减少47万元，因为2022年差旅费降低标准，加上2022年经费紧张，下半年差旅费未支付。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体合15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金820.54万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，巩固提升了农村集体经济、农户饮水安全、乡村振兴产业发展、基础设施等多方面效益。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022整体绩效自评表详见附件1

2022项目绩效自评表详见附件2

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，我乡14项项目绩效自评得分均在90分以上。2022年农村综合改革转移支付项目（项目编号：50015622T000002031749）绩效自评得分86.8分，主要是因为2022年落实过紧日子要求，压减支出，将在2023年加强与财政对接，保障项目继续开展。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式： 邱麟童   023-77788555