重庆市武隆区庙垭乡人民政府
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[ 索引号 ] 11500232008691598F/2022-00009 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区庙垭乡
[ 成文日期 ] 2022-08-30 [ 发布日期 ] 2022-08-30

重庆市武隆区庙垭乡人民政府2021年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

本单位是政府部门的最基层单位,即乡人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令,发布决定和命令;执行本乡的经济和社会发展规划,预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作;推动产业结构调整,完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置

2021年,纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共2个,其中行政机构1个,事业机构1个,与上年无差异。我乡下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入2021年度决算编制的只包括本级决算,无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,831.72万元,支出总计1,831.72万元。收支较上年决算数增加59.39万元、增长3.4%,主要原因是基本建设类项目、生产发展等项目经费增加

2.收入情况。2021年度收入合计1,678.46万元,较上年决算数减少18.68万元,下降1.1%,主要原因是灾害防治及应急管理预算减少。其中:财政拨款收入1,678.46万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余153.26万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,705.93万元,较上年决算数增加86.86万元,增长5.4%,主要原因是单位人员增加,人员经费和公用经费增加。其中:基本支出1,224.43万元,占71.8%;项目支出481.50万元,占28.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余125.79万元,较上年决算数减少27.47万元,下降17.9%,主要原因是本年资金划拨和支付及时,结转减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,831.72万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加59.39万元,增长3.4%。主要原因是单位人员增加,人员经费和公用经费等收入、支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,678.46万元,较上年决算数减少18.68万元,下降1.1%。主要原因是今年灾害防治及应急管理预算减少。较年初预算数增加470.46万元,增长38.9%。主要原因是水利项目、乡村振兴等项目增加。此外,年初财政拨款结转和结余153.26万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,705.93万元,较上年决算数增加86.86万元,增长5.4%。主要原因是单位人员增加,人员经费和公用经费等基本支出增加。较年初预算数增加344.67万元,增长25.3%。主要原因是项目增加预算、以及人员经费预算增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余125.79万元,较上年决算数减少27.47万元,下降17.9%,主要原因是今年预算资金划拨和支付较及时,结余结转减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出536.25万元,占31.4%,较年初预算数增加46.28万元,增长9.4%,主要原因是人员增加,工资福利支出、办公经费支出增加。

(2)文化旅游体育与传媒支出60.53万元,占3.5%,较年初预算数增加22.58万元,增长59.5%,主要原因是今年增加庙垭乡广场维修整治20万预算项目。

(3)社会保障与就业支出205.48万元,占12%,较年初预算数减少17.00万元,下降7.6%,主要原因是压实过“紧日子”的举措,减少公用经费开支。

(4)卫生健康支出50.00万元,占2.9%,较年初预算数增加0.68万元,增长1.4%,主要原因是疫情防控支出增加。

(5)城乡社区支出67.25万元,占3.9%,较年初预算数减少30.99万元,下降31.56%,主要原因是物管费结转下年。

(6)农林水支出713.88万元,占41.8%,较年初预算数增加300.66万元,增长72.76%,主要原因是水利项目、乡村振兴项目增加。  

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,224.43万元。其中:人员经费974.90万元,较上年决算数增加293.02万元,增长43%,主要原因是人员新增调入,工资福利支出、人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助。公用经费249.53万元,较上年决算数增加35.62万元,增长16.7%,主要原因是人员增加,公用经费预算增加。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计8.79万元,较年初预算数减少1.71万元,下降16.3%;较上年支出数减少0.53万元,下降5.7%,“三公”经费较年初预算和上年决算下降,主要原因是:一是加强了对公务车辆的管理,严禁公车私用,严格公务用车审批;二是控制公务接待费用,简化公务接待,严格控制接待规模和规格,严禁公款大吃大喝;三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.75万元,主要用于公务车加油、日常维修保养。费用支出较年初预算数减少1.25万元,下降13.9%,较上年支出数减少0.40万元,下降4.9%,主要原因是加强了对公务车辆的管理,严禁公车私用,严格公务用车审批,公车运行维护成本相对下降。

公务接待费1.04万元,主要用于接待相关部门领导检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.46万元,下降30.7%,较上年支出数减少0.13万元,下降11.1%,主要原因是控制公务接待费用,严格控制接待规模和规格,严禁公款大吃大喝,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待31批次118人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费88.14元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.58万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.00万元,较上年决算数减少0.52万元,下降34.2%,主要原因是严格执行会议费管理办法,坚持厉行节约原则,严控会议费支出,会议费用减少。本年度培训费支出0.07万元,较上年决算数减少5.88万元,下降98.8%,主要原因是精简本年度培训,利用互联网等多媒体平台开展学习培训,杜绝不必要开支。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出168.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用(公务员公车改革补贴)等。机关运行经费较上年决算数增加12.87万元,增长8.3%,主要原因是人员增加,工资、奖金等人员经费增加。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额32.36万元,其中:政府采购货物支出32.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购庙垭乡2020-2021油菜产业发展实物补贴复合肥、有机肥等物资。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对部门整体合9个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评9项,涉及资金304.69万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,巩固提升了农村集体经济、农户饮水安全、乡村振兴产业发展、基础设施等多方面效益。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年度部门整体支出绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

得分

投入

预算配置(5分)

财政供养人员控制率

2

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数,反映和评价部门对人员成本的控制程度。

目标值≤100%;达到目标值得2分;比率﹥100%,每增加1%扣0.5分,直至扣完。

2

“三公经费”变动率

2

“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

“三公经费”变动率≤0,得2分;“三公经费”>1,每增加1%扣0.5分,直至扣完。

2

基础信息完善

1

部门(单位)基础信息是否,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求:

全部符合得1分,每出现一例不符合的扣0.5分。

1

1.基础数据信息和会计信息资料真实;

2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确;

过程

预算执行(12分)

预算完成率

2

预算完成率=[(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)]×100%,反映和考核部门(单位)支出完成程度。

比率≥100%,得2分;100%>结果≥90%,得1.5分;90%>结果≥80%,得1分;80%﹥比率≥60%的,得0.5分。比率﹤60%的,不得分。

1.5

预算调整率

2

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,反映和评价部门预算的调整程度。

比率≤3%的,得2分;3%﹤比率≤10%的,得1分;比率>10%的,得0分。

0

结转结余率

2

结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%,结转结余总额,是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准);反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。

比率≤5%的,得2分;5%﹤比率≤10%的,得1分;10%﹤比率≤15%的,得0.5分;比率>15%的,得0分。

1

公用经费控制率

2

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

目标值为≤100%;达到目标值得2分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。

2

“三公经费”控制率

2

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%,反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

目标值为≤100%;达到目标值得2分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。

2

政府采购执行率

2

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%。政府采购预算,是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划;反映和评价部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率95%-105%得满分,低于95%或超过105%不得分。

0

过程

预算管理(9分)

管理制度健全性

3

部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。评价要点:

全部符合得3分,每出现一例不符合的扣0.5分。

3

1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;

2.相关管理制度是否合法、合规、完整;

3.相关管理制度是否得到有效执行。

4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确;

5、是否制定相关项目管理制度。

6、项目实施是否规范。

过程

预算管理(9分)

资金使用合规性

5

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点:

全部符合得5分,每出现一例不符合的扣1分。

5

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续;

3.预算调整履行规定程序;

4.符合部门预算批复的用途;

5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性

1

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点:

全部符合得1分,每出现一例不符合的扣0.5分。

1

1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确;

2.按规定内容和时限公开预决算信息;

资产管理(4分)

资产管理安全

2

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点:

全部符合得2分,每出现一例不符合的扣0.5分。

2

1.资产保存完整;

2.资产账务管理合规,账实相符;

3.资产配置合理、处置规范;

4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率

2

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%,反映和评价部门固定资产使用效率。

比率≥90%的,得2分;90%>比率≥80%,得1.5分;80%>比率≥70%,得1分;70%>比率≥60%,得0.5分;比率<60%得0分。

2

产出

职责履行(30分)

全乡发展规划

3

研究制定全乡经济、社会和文化发展规划

全部完成得3分;95≤完成比率<100%得2分;90≤完成比率<95%得1分;完成比率<90%不得分

3

巩固脱贫成果

5

严格落实“四个不摘”,扎实开展“两不愁三保障”回头看,聚焦易返贫、易致贫户的就业支持和产业支持,跟踪落实问题整改,确保“两不愁三保障”底线目标兜得牢、保得住。

未发生返贫、未通报得5分;通报1起不得分。

5

产业发展

4

推进油菜、菜头、花椒等特色产业发展

全部完成得4分;95≤完成比率<100%得3分;90≤完成比率<95%得1分;完成比率<90%不得分

4

维护社会稳定

5

维护社会秩序、保证社会公正,不断改善经济社会发展环境

未发生恶性刑事案件得5分,发生一起不得分

5

实现乡村振兴

4

根据全区的安排部署,按照全乡一盘棋和一村一品一示范多节点全覆盖的思路适时启动全乡乡村振兴规划编制工作,为乡村振兴提供规划引领和项目化清单化的实现路径。按照拓面积管规范和精改造微景观的理念完善场镇建设规划,为场镇中心点建设提供规范化制度化保障。

全部完成得4分;95≤完成比率<100%得3分;90≤完成比率<95%得1分;完成比率<90%不得分

4

规范乡村治理

4

全面完成乡村社换届工作,选好配强村级班子,不断增强村级党组织的凝聚力和战斗力;加强乡村社干部的教育培训力度,培养讲政治、守纪律、敢担当、善作为的新时代农村基层干部队伍,为乡村振兴提供人才保障。

全部完成得4分;95≤完成比率<100%得3分;90≤完成比率<95%得2分;完成比率<90%不得分

4

实施旅游文创和土特产提升行动

5

实施旅游土特产和休闲食品开发,做好具有庙垭特色的乡村旅游产品推介工作,打造好庙垭老咸菜、庙垭菜籽油、庙垭糍粑、妙呀米等土特产名片

目标值为≧100%,达到目标值得5分,未达到目标值的每减少10%扣1分,扣完为止。

5

效益

经济效益(10分)

农户人均收入水平提升

5

农村常住居民人均收入2020年16900元, 2021年18690元,增长10.59%

比率≥10%的,得5分;10%>比率≥8%,得4分;8%>比率≥5,得3分,5%>比率≥3%,得2分;3%>比率≥0,得1分;比率<0得0分。

5

农业总产值

5

2020年全乡农业总产值22568万元, 2021年全乡农业总产值23126万元,增长率2.5%

比率≥5%的,得5分;5%>比率≥3%,得4分;3%>比率≥2,得3分;2%>比率≥1,得1分;比率<0得0分。

3

社会效益(12分)

基层治理

4

全面开展“八五”普法行动,认真落实普法责任制和普法工作;深化落实网格化管理制度,开展法治大院建设,加强邻里守望、院里互助,构建立体化社会治安防控体系,确保社会和谐安定;健全矛盾纠纷排查调处机制,发挥好各类调解的作用,积极化解社会矛盾,及时解决群众急难愁盼问题。

全部完成得4分;95≤完成比率<100%得3分;90≤完成比率<95%得2分;完成比率<90%不得分

4

居住条件改善

4

完成场镇供水管网整治提升工程建设,进一步加强供水保障;完成老街道路综合整治,完成省道S529(鸭庙凤公路)建设项目弃渣回填及相关配套工程建设,拓展场镇空间。

全部完成得4分;95≤完成比率<100%得3分;90≤完成比率<95%得2分;完成比率<90%不得分

4

实施稳岗保就业

4

进一步加强就业信息发布、岗位定向推送和技能技术培训,规范全乡公益性岗位的合理开发和有效管理,全面落实项目建设农民工工资保障“一金三制”要求和畅通外出务工纠纷投诉渠道,切实保障农民工的合法权益。

全部完成得4分;95≤完成比率<100%得3分;90≤完成比率<95%得2分;完成比率<90%不得分

4

生态效益(8分)

污水处理

4

全面修复整治场镇污水管网系统,实现规划区范围内二三级管网全覆盖,加大蒲坪和双桥集中居住点污水收纳和处理的管理,杜绝乱排漏排;

全部完成得4分;95≤完成比率<100%得3分;90≤完成比率<95%得2分;完成比率<90%不得分

4

垃圾清运

4

全面推进垃圾分类投放和及时清运处理工作,落实至少一个村为区级垃圾分类示范村建设。

全部完成得4分;95≤完成比率<100%得3分;90≤完成比率<95%得2分;完成比率<90%不得分

4

可持续影响(3分)

发展成果惠及农户

3

全乡发展成果用于改善群众居住、生活条件,更多更好的满足人民群众对精神文化的需要

比率≥90%的,得3分;90%>比率≥85%,得2分;85%>比率≥80,得1分;比率<80%得0分。

3

服务对象满意度(7分)

村、社干部职工满意度

3

村、社干部职工满意率

比率≥90%的,得3分;90%>比率≥85%,得2分;85%>比率≥80,得1分;比率<80%得0分。

3

辖区范围内城乡居民满意度

4

辖区范围内城乡居民对政府服务的满意度情况

比率≥90%的,得4分;90%>比率≥85%,得3分;85%>比率≥80,得1分;比率<80%得0分。

4

小计


100

-

-

92.5

2021年度项目资金绩效自评表


项目名称

和平村老屋基山洪沟治理项目

总分

100

等级

主管部门

区水利局

实施单位

庙垭乡人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

95

95

94.6

99.6

10


其中:当年财政拨款

95

95

94.6

99.6

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

治理和平村老屋基山洪沟共149.36米,新建排水涵管两处,长12米,解决场镇排洪问题。

完成治理和平村老屋基山洪沟共149.36米,新建排水涵管两处,长12米。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

治理山洪沟长度

≥149.36米

=149.36米

15

100%

15


数量指标

安装排水涵管长度

≥12米

=12米

15

100%

15


质量指标

项目验收合格率

≥100%

=100%

10

100%

10


时效指标

项目完成及时率

≥100%

=100%

10

100%

10


效益指标

社会效益

改善场镇老街排洪问题

≥100%

=100%

15

100%

15


可持续影响指标

工程设计使用年限

≥15年

≥15年

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受益贫困人口满意度

≥100%

=100%

10

100%

10


说明



2021年度项目资金绩效自评表


项目名称

云从农村饮水安全维修养护工程

总分

100

等级

优秀

主管部门

区水利局

实施单位

庙垭乡人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

90

90

90

100

10


其中:当年财政拨款

90

90

90

100

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

安装涂塑无缝钢管8110米,新建闸阀井33座

安装涂塑无缝钢管8075.2米,新建闸阀井37座

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

涂塑无缝钢管安装长度

≥8110米

=8110米

15

100%

15


数量指标

闸阀井新建

=33座

=37座

10

100%

10


时效指标

项目完成及时率

≥100%

=100%

5

100%

5


成本指标

补助标准

≥90万元

=90万元

10

100%

10


质量指标

项目验收合格率

≥100%

=100%

10

100%

10



社会效益

解决贫困人口饮水安全问题人数

≥208人

=208人

15

100%

15


可持续影响指标

工程设计使用年限

≥15年

=15年

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受益贫困人口满意度

≥100%

=100%

10

100%

10


说明

2021年度项目资金绩效自评表


项目名称

庙垭乡和平村集体经济组织

总分

100

等级

主管部门

区农委

实施单位

庙垭乡人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

50

50

50

1

10


其中:当年财政拨款

50

50

50

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

新建榨油坊320平方米(原料库、加工区、包装区、成品库、展示厅、设备安装)

新建榨油坊320平方米(原料库、加工区、包装区、成品库、展示厅、设备安装)

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

新建榨油坊320平方米

≥320㎡

=320㎡

15

100%

15


质量指标

项目验收合格率

≥100%

=100%

10

100%

10


时效指标

项目完成率

≥100%

=100%

10

100%

10


成本指标

补助标准

≥50万元

=50万元

15

100%

15


效益指标

经济效益

集体经济收益

≥3万元

=3万元

10

100%

10


社会效益

受益人口

≥323人

=323人

10

100%

10


可持续影响指标

工程设计使用年限

≥15年

=15年

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

受益贫困人口满意度

≥100%

=100%

10

100%

10









说明

2021年度项目资金绩效自评表


项目名称

2020年双桥乡村振兴项目

总分

90

等级

主管部门

区农委

实施单位

庙垭乡人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

15

15

0

0

0


其中:当年财政拨款





-

-

上年结转资金

15

15

0

0%

-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成第三方审计验收

1.生态停车场271.8平方米;2.法治长廊48.0平方米; 3.村村通喇叭及技能中心设备1套;4.庭院灯150盏;5.垃圾转运点55个;6.村口接点打造1处;7.进村入口村标3个;8.村委会周围环境整治,第三方审计验收均合格。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

质量指标

项目验收合格率

≥100%

=100%

25

100%

25


时效指标

项目按期完成率

≥100%

=100%

25

100%

25


效益指标

经济效益

乡村旅游带动增加贫困村收入

≥5万元

=5万元

10

100%

10


社会效益

受益人口

≥203人

=203人

10

100%

10


生态效益

垃圾处理率

≥100%

=100%

5

100%

5


可持续影响指标

工程设计使用年限

≥15年

=15年

5

100%

5


满意度指标

服务对象满意度

受益贫困人口满意度

≥100%

=100%

10

100%

10


说明

2021年度项目资金绩效自评表


项目名称

2021年灾后重建补助资金

总分

100

等级

主管部门

区农委

实施单位

庙垭乡人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

8

8

8

1

10


其中:当年财政拨款

8

8

8

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

维修整治渠堰600米、新建厕所1间、更换人饮管子1500米、安装防水棚49㎡、新建抽水房1间

维修整治渠堰600米、新建厕所1间、更换人饮管子1500米、安装防水棚49㎡、新建抽水房1间

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

维修整治渠堰

≥600米

=600米

5

100%

5


数量指标

更换人饮管子

≥1500米

=1500米

5

100%

5


数量指标

安装防水棚

≥49㎡

=49㎡

5

100%

5


质量指标

项目验收合格率

≥100%

=100%

15

100%

15


时效指标

项目完成率

≥100%

=100%

10

100%

10


成本指标

补助标准

≥8万元

=8万元

10

100%

10


效益指标

经济效益

受益人口

≥520

=520人

15

100%

15


可持续影响指标

工程设计使用年限

≥15年

=15年

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受益贫困人口满意度

≥100%

=100%

10

100%

10


说明

2021年度项目资金绩效自评表


项目名称

庙娅广场维修整治

总分

100

等级

主管部门


实施单位

庙垭乡人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

20

20

20

100

10


其中:当年财政拨款

20

20

20

100

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

对广场漏水处进行补漏,铺设塑胶720平方米,更换草坪装饰灯、公示栏,文化柱打磨补漆

完成对广场漏水处进行补漏,铺设塑胶720平方米,更换草坪装饰灯16套、公示栏一个,文化柱打磨补漆

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

铺设塑胶、补漏及维修

≥720m2

=720㎡

15

100%

15


数量指标

装饰灯

≥16套

=16套

5

100%

5


质量指标

项目验收合格率

≥100%

=100%

10

100%

10


时效指标

项目按期完成率

≥100%

=100%

10

100%

10


成本指标

补助标准

≥20万元

=20万元

10

100%

10


效益指标

社会效益

改善庙垭广场、职工宿舍漏水问题

≥100%

=100%

15

100%

15


可持续影响指标

工程设计使用年限

≥15年

=15年

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受益贫困人员满意度

≥100%

=100%

10

100%

10


说明

部门审核意见


2021年度项目资金绩效自评表


项目名称

云从村产业道路建设

总分

100

等级

主管部门

区乡村振兴局

实施单位

庙垭乡人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

25

25

25

100

10


其中:当年财政拨款

25

25

25

100

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

新建网书堡至高坎子产业道路200米,宽5.5米,高坎子到庙三校宽5.5米400米长的产业路

新建网书堡至高坎子产业道路200米,宽5.5米,高坎子到庙三校宽5.5米400米长的产业路

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

产业道路长度

≥600米

=600米

15

100%

15


质量指标

项目竣工验收合格率

≥100%

=100%

10

100%

10


成本指标

补助标准

≥25万元

=25万元

10

100%

10


时效指标

项目按期完成率

≥100%

=100%

15

100%

15


效益指标

经济效益

户均增加年收入

≥30元

=30元

10

100%

10


社会效益

受益贫困人口

≥8人

=8人

15

100%

15


可持续影响指标

工程设计使用年限

≥10年

=10年

5

100%

5


满意度指标

服务对象满意度

受益贫困人口满意度

≥100%

=100%

10

100%

10


说明

2021年度项目资金绩效自评表


项目名称

2021年武隆区脱贫人口跨省就业支持

总分

100

等级

主管部门

区人社局

实施单位

庙垭乡人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

2.07

2.07

2.07

100

10


其中:当年财政拨款

2.07

2.07

2.07

100

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

对跨区域就业的外出务工脱贫人口补贴交通费

完成对脱贫户外出务工人员140人的交通补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

交通补助脱贫人数

≥140人

=140人

15

100%

15


质量指标

精准发放率

≥100%

=100%

10

100%

10


时效指标

补助按时发放率

≥100%

=100%

10

100%

10


成本指标

交通补助总金额

≥2.07万元

=2.07万元

15

100%

15


效益指标

经济效益

发放补助金额

≥2.07万元

=2.07万元

5

100%

5


社会效益

稳定就业脱贫人口

≥140人

=140人

15

100%

15


可持续影响指标

提高脱贫人口就业积极性

≥90%

=90%

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

受益贫困人口满意度

≥100%

=100%

10

100%

10


说明

2021年度项目资金绩效自评表


项目名称

武隆区2021年跨省就业交通补助资金(第二批)

总分

100

等级

主管部门

区人社局

实施单位

庙垭乡人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

0.02

0.02

0.02

100

10


其中:当年财政拨款

0.02

0.02

0.02

100

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

对跨区域就业的外出务工脱贫人口补贴交通费

完成对脱贫户外出务工人员4人的交通补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

交通补助脱贫人数

≥4人

=4人

10

100%

10


质量指标

精准发放率

≥100%

=100%

15

100%

15


时效指标

补助按时发放率

≥100%

=100%

15

100%

15


成本指标

交通补助总金额

≥0.02万元

=0.02万元

10

100%

10


效益指标

经济效益

发放补助金额

≥0.02万元

=0.02万元

10

100%

10


社会效益

稳定就业脱贫人口

≥4人

=4人

10

100%

10


可持续影响指标

提高脱贫人口就业积极性

≥90%

=90%

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

受益贫困人口满意度

≥100%

=100%

10

100%

10


说明

2.绩效自评报告或案例。

3. 关于绩效自评结果的说明。

(三)重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77788555

附件下载:

2021决算公开重庆市武隆区庙垭乡人民政府.xls

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