重庆市武隆区庙垭乡人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划，预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2020年，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我乡下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入2020年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,772.33万元，支出总计1,772.33万元。收支较上年决算数 减少390.27万元，下降 18.0%，主要原因是基本建设类项目、生产发展等项目经费减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,697.14万元，较上年决算数减少144.76万元，下降7.9%，主要原因是水利项目、扶贫类生产发展项目经费预算减少。 其中：财政拨款收入1,697.14万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余75.19万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,619.07万元，较上年决算数减少468.34万元，下降22.4%，主要原因是项目预算减少。其中：基本支出 895.79万元，占55.3%；项目支出723.28万元，占44.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余153.26万元，较上年决算数增加78.07万元，增长103.8%，主要原因是基本支出结转增加，其中包括离退休健康修养费、城乡社区环境卫生等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,772.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少390.27万 元，下降18.0%。主要原因水利项目、扶贫类生产发展项目经费预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,697.14万元，较上年决算数减少144.76万元，下降7.9%。主要原因是水利项目、扶贫类生产发展项目经费预算减少。较年初预算数 增加560.06万元，增长49.3%。主要原因是预算项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余75.19万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,619.07万元，较上年决算数减少468.34万元，下降22.4%。主要原因水利项目、扶贫类生产发展项目经费预算减少。较年初预算数增加406.80万 元，增长33.6%。主要原因是项目未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余153.26万元，较上年决算数增加78.07万元，增长103.8%，主要原因是基本支出结转增加，其中包括离退休健康修养费、物管费等。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出436.39万元，占27%，较年初预算数增加22.89万 元，增长5.5%，主要原因是人员增加，工资福利支出、办公经费支出增加。

（2）国防支出2.80万元，占0.2%，较年初预算数减少2.20万 元，下降44%，主要原因是武装开支减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出25.53万元，占1.6%，较年初预算数减少3.42万 元，下降11.8%，主要原因是压实过“紧日子”的举措，减少公用经费开支。

（4）社会保障与就业支出132.57万元，占8.2%，较年初预算数减少35.25万 元，下降21%，主要原因是压实过“紧日子”的举措，减少公用经费开支。

（5）卫生健康支出71.38万元，占4.4%，较年初预算数增加23.80万 元，增长50%，主要原因是2020年疫情防控支出增加。

（6）城乡社区支出34.84万元，占2.2%，较年初预算数减少38.15万 元，下降52.3%，主要原因是物管费结转下年。

（7）农林水支出810.04万元，占50%，较年初预算数增加377.72万 元，增长87.4%，主要原因是水利项目、扶贫项目增加。

（8）住房保障支出45.52万元，占2.8%，较年初预算数增加1.41万 元，增长3.2%，主要原因是人员增加。

（9）灾害防治及应急管理支出60.00万元，占3.7%，较年初预算数增加60.00万 元，增长%，主要原因是受恶劣天气影响，我乡受灾严重，故灾害防治及应急管理支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出895.79万元。其中：人员经费681.88万元，较上年决算数增加5.17万 元，增长0.8%，主要原因是人员新增调入，工资福利支出、人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助。公用经费213.91万元，较上年决算数减少18.22万元，下降7.8%，主要原因是压实过“紧日子”的举措，减少公用经费开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.32万元，较年初预算数减少0.19万元，下降2.0%， 较上年支出数减少0.75万 元，下降7.4%，较年初预算和上年决算下降主要原因是，一是加强了对公务车辆的管理，严禁公车私用，严格公务用车审批；二是控制公务接待费用，简化公务接待，严格控制接待规模和规格，严禁公款大吃大喝；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.15万元，主要用于公务车加油、日常维修保养。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降1.2%，较上年支出数减少0.73万元，下降8.2%，主要原因是加强了对公务车辆的管理，严禁公车私用，严格公务用车审批，公车运行维护成本相对下降。

公务接待费1.17万元，主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降7.1%，较上年支出数减少0.02万元，下降1.7%，主要原因是控制公务接待费用，严格控制接待规模和规格，严禁公款大吃大喝，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待94批次470人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费24.89元，车均购置费0万元，车均维护费2.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出156.00万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）等。 机关运行经费较上年决算数减少0.85万元，下降0.5%，主要原因是压实过“紧日子”举措，严控公用经费支出。

本年度会议费支出1.52万元，较上年决算数减少0.14万元，下降8.4%，主要原因是进一步规范和加强会议管理，精简会议，节约会议经费开支。本年度培训费支出 5.95万元，较上年决算数减少1.04万元，下降14.9%，主要原因是精简本年度培训，杜绝不必要开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金535万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，巩固提升了农村集体经济、农户饮水安全、扶贫产业发展、基础设施等多方面效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77788555