重庆市武隆区庙垭乡人民政府

2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划，预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

我乡下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）机构改革

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。综合办事机构设置：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。其他设置：综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室。所属事业单位设置：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其他设置：牧兽医服务中心、林业服务中心。二是财政财务调整情况，在同一会计核算系统中实现财务会计和预算会计双重功能。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计2,162.60万元，支出总计2,162.60万元。收支较上年决算数减少409.33万元、下降15.92%，主要原因是基本建设类项目、生产发展项目经费减少。

  2.收入情况。本部门2019年度收入合计1841.9万元，较上年决算数减少344.63万元，下降15.76%，主要原因是扶贫类农村基础设施建设项目经费预算减少。其中：财政拨款收入1841.90万元，占100.00%。此外，年初结转和结余320.70万元。

  3.支出情况。本部门2019年度支出合计2087.41万元，较上年决算数增加38.08万元，增长1.86%，主要原因是扶贫类农村基础设施建设、生产发展项目支出增加。其中：基本支出908.83万元，占43.54%；项目支出1178.58万元，占56.46%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余75.19万元较上年决算数减少447.40万元，下降85.61%，主要原因是项目经费减少，并加快了支付进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计2,162.60万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少409.33万元，下降15.92%。主要原因是基本建设类项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入1841.90万元，较上年决算数减少344.63万元，下降15.76%。主要原因是2019年财政拨款在扶贫事业，农村基础设施建设、生产发展项目预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余320.70万元。

  2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出2087.41万元，较上年决算数增加38.08万元，增长1.86%。主要原因是2019年人员增加，工资福利支出、人员经费增加，较年初预算数减少75.19万元，下降3.48%。主要原因是年末结转和结余75.19万元。

  3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余75.19万元，较上年决算数减少447.40万元，下降85.61%，主要原因是项目经费减少，并加快了支付进度。

 4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出504.62万元，占24.17%，较年初预算数减少9.19万元，下降1.79%，主要原因是本年度基本支出结余9.19万元。

（2）文化体育与传媒支出26.94万元，占1.29%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）社会保障与就业支出135.68万元，占6.50%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）医疗卫生与计划生育支出59.23万元，占2.84%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）城乡社区支出42.52万元，占2.04%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，。

（6）农林水支出1263.74万元，占60.54%，较年初预算数减少66万元，下降4.96%，主要原因是水利工程、农业项目等结转下年支出。

（7）住房保障支出39.68万元，占1.90%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（8）灾害防治及应急管理支出15.00万元，占0.72%，较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出908.83万元。其中：人员经费676.71万元，较上年决算数增加70.28万元，增长11.59%，主要原因是2019卫生健康支出较上年决算增加28.78万元。住房公积金较上年增加5.51万元及增加在职人员而增加等支出35.99万元。 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助。公用经费232.13万元，较上年决算数减少0.85万元，下降0.36%，主要原因是严控了公用经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计10.07万元，较年初预算数减少1.20万元，下降10.65%，主要原因一是加强了对公务车辆的管理，严禁公车私用，严格公务用车审批；二是控制公务接待费用，简化公务接待，严格控制接待规模和规格，严禁公款大吃大喝；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.47万元，增长4.90%，主要原因一是本年度为新配置车辆上户、上牌照等，公车运行维护成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

 本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年保持一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

 本单位2019年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费8.88万元，费用支出较年初预算数减少1.12万元，下降11.2%，主要原因是加强了对公务车辆的管理，严禁公车私用，严格公务用车审批，公车运行维护成本相对下降；主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等。较上年支出数增加0.57万元，增长6.86%，主要原因是2019年为新配置车辆上户、上牌照等，公车运行维护成本增加。

   公务接待费1.19万元，费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降6.30%，主要原因是控制公务接待费用，简化公务接待，严格控制接待规模和规格，严禁公款大吃大喝；主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数减少0.09万元，下降7.03%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

 （三）“三公”经费实物量情况。

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待107批次477人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门每人每餐平均接待费24.9元，车均购置费0.00万元，车均运行及维护费2.96万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出232.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）等。机关运行经费较上年决算数减少0.85万元，下降0.36%，主要原因是严控了公用经费支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.66万元，较上年决算数减少0.20万元，下降10.75%，主要原因是进一步规范和加强会议管理，精简会议，节约会议经费开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.99万元，较上年决算数增加1.42万元，增长25.49%，主要原因是重提高对乡村干部的业务能力，培训次数增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆,其他用车1辆我乡正按程序向资产科申报进行核销。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额36.70万元，其中：政府采购货物支出36.70万元。主要用于采购办公用电脑及油菜产业发展物化补助。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，我单位开展项目自评，较好的完成了2019年年初设定的各项项目绩效目标，评价结果良好。

  （二）绩效目标自评结果

2019年武隆区庙垭乡双桥村发展壮大村级集体经济项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社会效益：大力发展村集体经济，增加村集体经济收入，带动全村约1409人通过股份分红增收，其中带动贫困人口约226人。二是经济效益：村集体经济年收入5万元。

2019年武隆区庙垭乡双桥药材基地灌溉池建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社会效益：有效降低了药材基地抗旱风险，减少农民因干旱带来的损失，二是经济效益：带动当地农户41户其中贫困户7户增收。

   六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（023-77788555）

附件：1．2019年重庆市武隆区庙垭乡人民政府决算公开表

2．2019年庙垭乡部门决算报表填报说明

3.2019年武隆区庙垭乡双桥村发展壮大村级集体经济项目资金绩效目标自评表

4.2019年武隆区庙垭乡双桥药材基地灌溉池建设项目资金绩效目标自评表