一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府，我乡坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）单位构成

我乡综合办事机构为9个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。事业站所为7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数1085.00万元，上年结转350.24万元。其中：一般公共预算拨款1085.00万元，上年结转7.49万元；政府性基金预算拨款0.00万元，上年结转342.75万元。国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元。收入较2023年增加265.53万元，主要是人员经费增加、新增场镇提升项目等导致一般公共预算拨款增加 92.00万元，政府性基金项目接龙乡美丽乡村建设项目、两河康养基础设施项目等结转增加173.53万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数1435.24万元，其中：一般公共服务支出预算475.36万元，文化旅游体育与传媒支出预算33.01万元，社会保障和就业支出预算175.87万元，卫生健康支出预算41.38万元，节能环保支出预算3.49万元，城乡社区支出预算50.00万元，农林水支出预算609.15万元，住房保障支出预算46.98万元。支出预算较2023年增加265.53万元，主要是基本支出预算增加6.71万元，项目支出预算增加258.82万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入1085.00万元，上年结转收入7.49万元，一般公共预算财政拨款支出1092.49万元，比2023年减少77.22万元。其中：基本支出889.45万元，比2023年增加6.71万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出203.04万元，比2023年减少83.93万元，主要原因是减少抗旱等预算项目，主要用于农村综合改革、烤烟分成等重点工作。

（二）政府性基金预算。2024年政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入342.75万元，政府性基金预算支出342.75万元，比2023年增加342.75万元，主要原因是上年中途增加政府性基金预算，形成结转。主要用于接龙乡美丽乡村建设项目、两河康养基础设施建设项目等。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9.70万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平，公务接待费0.70万元，与2023年持平，公务用车运行维护费9.00万元，与2023年持平，公务用车购置费0.00万元，与2023年持平，主要原因一是认真贯彻落实中央厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格控制三公经费预算支出；二是同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费191.24万元，比上年减少3.73万元，主要原因为认真贯彻落实中央厉行节约要求，建设节约型政府。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。无政府采购预算资金安排。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目3个，金额195.55万元，上年结转项目2个，金额7.49万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李俊材，联系方式：023-77797534