重庆市武隆区接龙乡人民政府2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划，预算、管理乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。2020年，我乡内设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室、综合行政执法办公室、财政办公室。接龙乡下属事业单7个：农业服务中心、畜牧兽医服务中心、林业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）本轮机构改革相关情况。根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（武隆委办发〔2019〕29号）和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于乡镇机构设置、职能职责和人员编制核定有关事项的通知》（武隆委办发〔2019〕31号）规定，接龙乡综合办事机构调整为9个：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室、综合行政执法办公室、财政办公室。接龙乡下属事业单位7个：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数823.81元，其中：一般公共预算拨款823.81万元。收入较去年增加211.17万元，主要是人员增加、工资上调、物价上涨等原因。

（二）支出预算：2020年年初预算数823.81万元，其中：一般公共服务376.72元，文化体育与传媒27.92万元，社会保障和就业107.79万元，卫生健康支出26.46万元，住房保障30.5万元，农林水支出254.42万元。支出较去年增加211.17万元，主要是基本支出增加101.05万元,项目支出增加110.12万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入823.81万元，一般公共预算财政拨款支出823.81万元，比2019年增加211.17万元。其中：基本支出823.81万元，比2019年增加211.17万元，主要原因是人员增加、工资上调、物价上涨等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算22万元，比2019年减少0.5万元。其中：公务接待费8万元，比2019年减少0.5万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待均在食堂用餐，公务接待费用进一步减少；公务用车运行维护费14 万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6.5万元：政府采购货物预算 4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.5 万元：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算2万元。

2、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款59.65万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：王倩  联系方式：  77797534）

                                                                     重庆市武隆区接龙乡人民政府

                                                                           2020年2月5日

    重庆市武隆区接龙乡人民政府.xls