一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游项目申报与管理，组织指导好各业生产，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治，协调相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作。

3.负责本行政区域内的民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等社会公益事业的综合性工作，负责社会平安创建、法制创建、指导村居开展社会平安群防群治工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，处理纠纷化解矛盾，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动，做好本级财政收支、监督检查、绩效评价、债权债务、国有资产管理、政府采购，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

接龙乡内设办室8个，包括：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。我乡下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1524.58万元，支出总计1524.58万元。收支较上年决算数增加213.09万元，增长16.3%，主要原因是预算项目增加，武隆区抗旱水源兴建及修复，2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目等。

2.收入情况。2023年度收入合计1524.57万元，较上年决算数增加286.99万元，增长23.2%，主要原因是预算项目增加，政府性基金预算项目增加，武隆区抗旱水源兴建及修复，2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目等 。其中：财政拨款收入1524.57万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0.01万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1524.58万元，较上年决算数增加213.09万元，增长16.3%，主要原因是预算项目增加，政府性基金预算项目增加，武隆区抗旱水源兴建及修复，2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目等。其中：基本支出955.72万元，占62.7%；项目支出568.86万元，占37.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是本年度按要求不列结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1524.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加213.09万元，增长16.3%。主要原因是预算项目增加，政府性基金预算项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1285.17万元，较上年决算数增加125.49万元，增长10.8%。主要原因是主要原因是人员经费增加，预算项目增加。较年初预算数增加292.18万元，增长29.4%。主要原因是预算项目增加，武隆区抗旱水源兴建及修复，2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目，2023年武隆区项目管理费项目，2023年生态护林员补助资金预算，武隆区接龙乡接龙村美丽乡村建设工程，2023年武隆区到户产业奖补项目，2023年武隆区接龙乡小坪村冬干连春旱应急供水保障项目，灾后农作物恢复生产与支持秋粮生产，灾后重建补助项目，武隆区大中型水库移民后期扶持接龙乡康养产业基础设施项目等。此外，年初财政拨款结转和结余0.01万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1285.18万元，较上年决算数增加51.59万元，增长4.2%。主要原因是人员经费增加，预算项目增加。较年初预算数增加292.18万元，增长29.4%。主要原因是预算项目增加，武隆区抗旱水源兴建及修复，2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目，2023年武隆区项目管理费项目，2023年生态护林员补助资金预算，武隆区接龙乡接龙村美丽乡村建设工程，2023年武隆区到户产业奖补项目，2023年武隆区接龙乡小坪村冬干连春旱应急供水保障项目，灾后农作物恢复生产与支持秋粮生产，灾后重建补助项目，武隆区大中型水库移民后期扶持接龙乡康养产业基础设施项目等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，比上年减少0.01万元，减少100%，主要原因是本年度按要求不列结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出513.65万元，占40.0%，较年初预算数减少30.43万元，下降5.6%，主要原因是压实过“紧日子”的举措，杜绝一切不必要的开支。

（2）科学技术支出30.94万元，占2.4%，较年初预算数增加30.94万元，增长100%，主要原因是烤烟分成款划拨。

（3）社会保障与就业支出127.96万元，占10.0%，较年初预算数增加12.87万元，增长11.2%，主要原因是社保费基数调整，人员经费增加。

（4）卫生健康支出29.83万元，占2.3%，较年初预算数减少5.72万元，下降16.1%，主要原因是疫情放开后，防控经费减少。

（5）节能环保支出24.41万元，占1.9%，较年初预算数增加24.41万元，增长100%，主要原因是支付上年度欠付的垃圾收运费等。

（6）农林水支出506.77万元，占39.4%，较年初预算数增加257.36万元，增长103.2%，主要原因是追加农业项目支出预算。

（7）住房保障支出51.62万元，占4.0%，较年初预算数增加2.75万元，增长5.6%，主要原因是住房公积金调标，人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出955.72万元。其中：人员经费720.82万元，较上年决算数增加39.75万元，增长5.8%，主要原因是人员经费增加，社保费上调，住房公积金上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、医疗费等。公用经费234.9万元，较上年决算数增加94.9万元，增长67.8%，主要原因是支付上年度欠付的办公费等。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入239.4万元，较上年决算数增加161.5万元，增长207.3%，主要原因是政府性基金项目增加。本年支出239.4万元，较上年决算数增加161.5万元，增长207.3%，主要原因是政府性基金项目增加，武隆区接龙乡接龙村美丽乡村建设工程，武隆区大中型水库移民后期扶持接龙乡康养产业基础设施项目等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.8万元，较年初预算数减少12.09万元，下降67.6%，较上年支出数减少0.05万元，下降0.9%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年持平。本年度本部门未安排人员出国出访。

       公务车购置费0万元，与上年持平。本年度本部门无新购置公务车。

      公务车运行维护费5.1万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、实地考察、解决纠纷等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.09万元，下降70.3%，较上年支出数减少0.05万元，下降0.1%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

 公务接待费0.7万元，主要用于接待各部门和其他单位到我单位调研，检查等工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.01万元，下降1.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待30批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费58.33元，车均购置费0万元，车均维护费2.55万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.4万元，较上年决算数减少0.05万元，下降11.1%，主要原因是严控会议规模和频率。本年度培训费支出0.39万元，较上年决算数增加0.39万元，增长100%，主要原因是上年因疫情未组织培训，本年度疫情放开后恢复培训。

（二）机关运行经费情况说明

      2023年度本部门机关运行经费支出234.9万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、培训费、公务车运行维护费、接待费、差旅费、工会经费、其他商品和服务等。机关运行经费较上年支出数增加132.84万元，增长130.2%，主要原因是本年度支付一部分上年度欠付的办公费等。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和17个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金552.65万元。

（二）部门绩效评价情况

2023年度我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2023年度区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

         （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

       （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

     （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

      （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

     （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

     （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

     （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

       本单位决算公开信息反馈和联系方式：

       李俊材   023-77797534

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
     

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
  

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
  

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
   

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。