决算公开_重庆市武隆区人民政府

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[ 索引号 ]
115002327474822472/2022-00025
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2022-08-30
[ 发布日期 ]
2022-08-30
[ 发布机构 ]
武隆区接龙乡
[ 有效性 ]

重庆市武隆区接龙乡人民政府2021年度部门决算情况说明

日期：2022-08-30

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一、单位基本情况

（一）职责职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游项目申报与管理，组织指导好各业生产，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治，协调相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作。

3.负责本行政区域内的民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等社会公益事业的综合性工作，负责社会平安创建、法制创建、指导村居开展社会平安群防群治工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，处理纠纷化解矛盾，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动，做好本级财政收支、监督检查、绩效评价、债权债务、国有资产管理、政府采购，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

接龙乡内设办室8个，包括：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。我乡下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。本单位无下级预算单位，本年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,055.79万元，支出总计2,055.79万元。收支较上年决算数增加692.58万元、增长50.8%，主要原因是人员增加费用增加，驻乡驻村工作队保障支出增加，预算项目支出增加，如2021年武隆区接龙乡乡村旅游基础设施项目，2021年武隆区接龙乡小坪村山洪沟治理项目，2021年接龙乡场镇饮水提升工程等。

2.收入情况。2021年度收入合计2,009.01万元，较上年决算数增加709.20万元，增长54.6%，主要原因是预算项目增加，人员增加，驻乡驻村工作队费用增加，政府性基金预算项目增加，如2021年武隆区接龙乡乡村旅游基础设施项目。其中：财政拨款收入2,009.01万元，占100%。此外，年初结转和结余46.79万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,975.69万元，较上年决算数增加659.27万元，增长50.1%，主要原因是预算项目支出增加，人员增加费用增加，驻乡驻村工作队保障支出增加。其中：基本支出796.75万元，占40.3%；项目支出1,178.94万元，占59.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余80.10万元，较上年决算数增加33.31万元，增长71.2%，其中：基本支出结转55.99万元，主要原因是税收超收，收入基数等。项目支出结转24.11万元，主要原因是部分项目未完工结算，如2021年武隆区接龙乡小坪村山洪沟治理项目，离任村干部补贴等未划转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,055.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加692.58万元，增长50.8%。主要原因是人员增加费用增加，驻乡驻村工作队保障支出增加，预算项目收、支增加，如2021年武隆区接龙乡乡村旅游基础设施项目，2021年武隆区接龙乡小坪村山洪沟治理项目，2021年接龙乡场镇饮水提升工程等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,580.64万元，较上年决算数增加280.83万元，增长21.6%。较年初预算数增加711.27万元，增长81.8%。主要原因是人员经费增加，预算项目增加，2021年武隆区接龙乡小坪村山洪沟治理项目，2021年接龙乡场镇饮水提升工程，2021年武隆区接龙乡两河村老鹰坪产业公路，2021年接龙乡高坎紫菊花种植基地及加工项目等。此外，年初财政拨款结转和结余46.79万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,547.32万元，较上年决算数增加230.90万元，增长17.5%。较年初预算数增加631.16万元，增长68.9%。主要原因是人员经费增加，预算项目增加，2021年武隆区接龙乡小坪村山洪沟治理项目，2021年接龙乡场镇饮水提升工程，2021年武隆区接龙乡两河村老鹰坪产业公路，2021年接龙乡高坎紫菊花种植基地及加工项目等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余80.10万元，较上年决算数增加33.31万元，增长71.2%，主要原因是税收超收，收入基数，部分项目未完工结算，如2021年武隆区接龙乡小坪村山洪沟治理项目，离任村干部补贴等未划转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出408.75万元，占26.4%，较年初预算数减少30.40万元，下降6.9%，主要原因是压实过“紧日子”的举措，杜绝一切不必要的开支，以及烟叶税收超额分成补助结转结余。

（2）文化旅游体育与传媒支出8.41万元，占0.5%，较年初预算数减少0.67万元，下降7.4%，主要原因是人员调出，人员经费减少。

（3）社会保障与就业支出144.34万元，占9.3%，较年初预算数增加23.18万元，增长19.1%，主要原因是社保费基数调整，退休人员养老费用支出增加。

（4）卫生健康支出29.35万元，占1.9%，较年初预算数减少4.32万元，下降12.8%，主要原因是疫情防控常态化，支出减少。

（5）城乡社区支出35.29万元，占2.3%，较年初预算数增加24.18万元，增长217.84%，主要原因是编制调整，人员增加，人员经费增加。

（6）农林水支出841.84万元，占54.4%，较年初预算数增加613.35万元，增长268.42%，主要原因是项目增加。

（7）住房保障支出59.47万元，占3.8%，较年初预算数增加24.47万元，增长69.9%，主要原因是人员增加，住房公积金基数调整。

（8）灾害防治及应急管理支出19.88万元，占1.3%，较年初预算数增加19.88万元，增长100%，主要原因是新增项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出796.75万元。其中：人员经费654.21万元，较上年决算数增加115.89万元，增长21.5%，主要原因是人员增加，人员经费增加，社保费上调，住房公积金上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、医疗费等。公用经费142.54万元，较上年决算数增加14.82万元，增长11.6%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入428.37万元，较上年决算数增加428.37万元，增长100%，主要原因是预算项目增加。本年支出428.37万元，较上年决算数增加428.37万元，增长100%，主要原因是预算项目增加，2021年武隆区接龙乡乡村旅游基础设施项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计6.61万元，较年初预算数减少3.54万元，下降34.9%，较上年支出数减少0.46万元，下降6.5%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门未安排人员出国出访，因公出国（境）费用0.00万元。

2021年度本部门无新购置公务车，公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费5.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、实地考察、解决纠纷等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.10万元，下降34.4%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

2021年度本部门公务接待费0.71万元，主要用于接待各部门和其他单位到我单位调研，检查等工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.44万元，下降38.3%，较上年支出数减少0.46万元，下降39.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待30批次180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费39.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.46万元，较上年决算数增加0.46万元，增长100%，主要原因是乡村振兴调研、会议增加。本年度培训费支出0.40万元，较上年决算数减少1.04万元，下降72.2%，主要原因是疫情常态化防控下，线下培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出118.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、培训费、公务车运行维护费、接待费、差旅费、工会经费、其他商品和服务等。机关运行经费较上年决算数增加7.38万元，增长6.7%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额6.37万元，其中：政府采购货物支出6.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.90万元，占政府采购支出总额的92.6%，其中：授予小微企业合同金额5.90万元，占政府采购支出总额的92.6%。主要用于采购采购单位办公电脑及打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金1145.55万元。从评价情况来看，项目巩固提升了农村集体经济、乡村旅游、山洪沟治理、应急救灾、农户饮水安全、交通基础设施完善等多个方面的问题，群众满意度基本达到预期。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2021年度部门整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	1
		“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		基础信息完善	1	部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料真实；
				2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
过程	预算执行（12分）	预算完成率	2	预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。	比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。	1.5
		预算调整率	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。	比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。	0
		结转结余率	2	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。。	比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。	1
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	2
过程	预算管理（9分）	管理制度健全性	3	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：	全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。	3
				1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				2.相关管理制度是否合法、合规、完整；
				3.相关管理制度是否得到有效执行。
				4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；
				5、是否制定相关项目管理制度。
				6、项目实施是否规范。
过程	预算管理（9分）	资金使用合规性	5	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
				3.预算调整履行规定程序；
				4.符合部门预算批复的用途；
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
				2.按规定内容和时限公开预决算信息；
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				1.资产保存完整；
				2.资产账务管理合规，账实相符；
				3.资产配置合理、处置规范；
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	2
产出	职责履行(30分）	保障经费支出	5	保障全乡在职在编职工39人、退休职工10人的工资福利待遇；保障临聘人员5人的经费；经费及工资发放及时。	未发生拖欠职工工资得5分，发生一次扣1分。直至扣完为止。	5
		巩固脱贫成果	5	严格落实“四个不摘”，扎实开展“两不愁三保障”回头看，聚焦易返贫、易致贫户的就业支持和产业支持，跟踪落实问题整改，确保“两不愁三保障”底线目标兜得牢、保得住。	未发生返贫、未通报得5分；通报1起不得分。	5
		项目建设完成率	4	编报项目储备，完成当年下达项目建设。完工率=已完工项目个数/已下达项目个数	比率≥95%，得4分；95%＞比率≥90%，得3分；90%＞比率≥85%，得1分；比率﹤85%的，不得分。	4
		提升人居环境	4	整治小坪村梨子堡沿线人居环境，完成人居环境整治项目和村庄绿化项目建设，改善农户人居环境30余户。新建垃圾亭3个，规范农村垃圾收转运，实现农村生活垃圾有效治理率100%。	全部完成得4分；95≤完成比率＜100%得3分；90≤完成比率＜95%得1分；完成比率＜90%不得分	4
		规范乡村治理	4	修订完善村规民约，健全饮水管护、环境卫生、纠纷调解、红白理事会等自治组织，遏制大操大办、厚葬薄养、人情攀比陋习，大力倡导文明新风	全部完成得4分；95≤完成比率＜100%得3分；90≤完成比率＜95%得2分；完成比率＜90%不得分	4
		强推产业发展	4	壮大集体经济，推进接龙高坎子紫菊花产业发展500亩；发展种植烤烟2200亩；完成武陵山区生物多样性保护封山育林项目3000亩。	全部完成得4分；95≤完成比率＜100%得3分；90≤完成比率＜95%得1分；完成比率＜90%不得分	4
		发展乡村旅游，促进乡村振兴	4	推进乡村旅游产业发展基地2个，实现旅游收入32万元，年接待游客2.8万人次，带动旅游从业人数20余人。	目标值为≧100%，达到目标值得5分，未达到目标值的每减少10%扣1分，扣完为止。	4
效益	经济效益（10分）	财政收入增长率	5	财政收入增长率=（本年一般公共预算收入-上年一般公共预算收入）/上年一般公共预算收入	比率≥10%的，得5分；10%＞比率≥8%，得4分；8%＞比率≥5，得3分；5%＞比率≥3%，得2分；3%＞比率≥0，得1分；比率＜0得0分。	5
	经济效益（10分）	农业总产值	5	全乡农业总产值9069万元，增长率6.2%	比率≥10%的，得5分；10%＞比率≥8%，得4分；8%＞比率≥5，得3分，5%＞比率≥3%，得2分；3%＞比率≥0，得1分；比率＜0得0分。	3
	社会效益（9分）	人居环境明显改善	3	投入1300万元打造“龙香山居”移民美丽家园和小坪村人居环境示范点2个	个数≥2，得3分；2＞个数≥1，得2分；个数＜1，得0分	3
		辖区内矛盾纠纷调解成功率	3	辖区内矛盾纠纷调解成功率=辖区内矛盾纠纷调解成功数/辖区内矛盾纠纷数调解数	比率≥95%的，得5分；95%＞比率≥90%，得3分；90%＞比率≥85，得1分；比率＜85%得0分。	3
		社会保障覆盖率	3	城乡合作医疗和养老保险参保率	比率≥95%的，得3分；95%＞比率≥90%，得2分；90%＞比率≥85，得1分；比率＜85%得0分。	3
	生态效益（8分）	场镇饮用水保障	4	1.投入243万元，改扩建水厂1处，新建取水工程（拦水堰一处，沉沙过滤池一座），全乡居民饮用水得到保障	全部符合得4分，出现一列不符合，相应扣分。	4
		场镇饮用水保障	4	2.落实河长制制度，全年累计完成巡河296次，高质量完成巡河任务。	全部符合得4分，出现一列不符合，相应扣分。	4
		垃圾分类	4	投入资金30余万元，完成垃圾分类收集点项目	全部符合得4分，出现一列不符合，相应扣分。	4
	可持续影响（5分）	建立长效机制	3	建立完善“联系村领导＋驻村干部＋包社干部”帮扶工作机制，实现长效帮扶工作，可持续扶农助农。	全部符合得5分，出现一列不符合，相应扣分。	3
	可持续影响（5分）	已建项目良性运行	2	已完工项目均投入使用，正常运行。	全部符合得5分，出现一列不符合，相应扣分。	2
	服务对象满意度（8分）	乡、村、社三级干部职工满意度	4	乡、村、社三级干部职工满意率	比率≥90%的，得5分；90%＞比率≥85%，得3分；85%＞比率≥80，得1分；比率＜80%得0分。	4
	服务对象满意度（8分）	辖区范围内城乡居民满意度	4	辖区范围内城乡居民对政府服务的满意度情况	比率≥90%的，得5分；90%＞比率≥85%，得3分；85%＞比率≥80，得1分；比率＜80%得0分。	4
小计			100	-	-	93.5
评价结果		☑优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		接龙乡场镇饮水提升工程				总分	90	等级	优
主管部门		区水利局				实施单位	接龙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		117万元	117万元	100万元	85%	10	0
		其中：当年财政拨款		117万元	117万元	100万元	85%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2021年预计安装供水管网工程1947米、输水管网工程3876米，闸阀井15个				2021年完成安装供水管网工程1947米、输水管网工程3876米，闸阀井15个
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	供水管网工程	≥1947m	=1947m	5	100%	5
			输水管网工程	≥3876m	=3876m	5	100%	5
			闸阀井	≥15个	=15个	5	100%	5
		质量指标	项目合格率(%)	=100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	项目资金完成率(%)	≥90%	=100%	10	100%	10
		成本指标	供水管网工程	≥103.2元	=103.2元	5	100%	5
			输水管网工程	≥186.3元	=186.3元	5	100%	5
			闸阀井	≥5921元	=5921元	5	100%	5
	效益指标	经济效益	提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）	≥4%	=4%	10	100%	10
		社会效益
		生态效益	项目扶持受益移民村（个）	=1	=1	10	100%	10
		可持续影响指标	项目完成后正常运行比例（%）	=100%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥95%	=100%	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	促进相关信访问题化解率（%）	≥95%	=100%	5	100%	5
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
联系人：		雷林峰				联系电话：	13628271988

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年武隆区接龙乡两河村老鹰坪产业公路				总分	93.3	等级	优
主管部门		武隆区乡村振兴局				实施单位	重庆市武隆区接龙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		55.5万元	55.5万元	55.5万元	=100%	10	10
		其中：当年财政拨款		55.5万元	55.5万元	55.5万元	=100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		有效改善两河村盖坪、土槽等四个村民小组307人生产生活条件，新增烤烟种植面积300亩以上，带动18户贫困户50人增收致富，带动贫困户增收1000元以上，带动养殖业、中药材基地发展				完成修建产业路3.74公里，路面宽度达到4.5米，片石碾压路面不低于3.5米,部分路段碎石铺垫，工程完成100%。有效改善两河村盖坪、土槽等四个村民小组307人生产生活条件，新增烤烟种植面积300亩以上，带动18户贫困户50人增收致富，带动贫困户增收1000元以上，带动养殖业、中药材基地发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	新建产业路	≧3.74公里	=3.74公里	20	=100%	20
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	=100%	10
		时效指标	当年开工率	=100%	=100%	10	=100%	10
		成本指标	投资总额万元	=55.5万元	=55.5万元	10	=100%	10
	效益指标	经济效益	种植烤烟300亩	≧300亩	=280亩	10	33%	3.3	产业路进度没跟上烤烟种植季节
		社会效益	改善群众生产生活条件	≧300人	=300人	10	=100%	10
		生态效益
		可持续影响指标	正常运行率	=100%	=100%	10	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
	满意度指标	服务对象满意度	受益户满意度	≧99%	=100%	10	=100%	10
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
联系人：		雷林峰				联系电话：	13628271988

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年接龙乡办公用房维修改造项目				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区财政局				实施单位	重庆市武隆区接龙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		19.9922万元	19.9922万元	19.9922万元	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		19.9922万元	19.9922万元	19.9922万元	100%	10	10
		上年结转资金		0	0	0	0	-	-
		其他资金		0	0	0	0	-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		对接龙乡政府老旧办公用房实施维修改造				对接龙乡政府老旧办公用房实施维修改造
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%	=100%	20	100%	20
		时效指标	项目竣工及时率	=100%	=100%	20	100%	20
		成本指标	不超预算	<5%	未超预算	10	100%	10
	效益指标	经济效益	吸纳当地群众务工	≥5人	=6人	15	100%	15
	效益指标	社会效益	受益人数	≥35人	=42人	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>95%	=97%	10	100%	10
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
联系人：		郑伟				联系电话：	13983342287

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		两河村泥池处滑坡应急处置工程				总分	100	等级	优秀
主管部门		重庆市武隆区规划和自然资源局				实施单位	重庆市武隆区接龙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		19.88万元	19.88万元	19.88万元	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		19.88万元	19.88万元	19.88万元	100%	-	-
		上年结转资金		0	0	0	0	-	-
		其他资金		0	0	0	0	-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		对后缘受损道路修复：该段道路向内侧扩展3m，外侧修筑路基挡墙：下方道路清方处理：下方2段道路清除滑坡堆积体，疏通道路。				对后缘受损道路修复：该段道路向内侧扩展3m，外侧修筑路基挡墙：下方道路清方处理：下方2段道路清除滑坡堆积体，疏通道路。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	道路拓展宽度，挡墙体量	道路向内侧扩展≥3m，挡墙≥80m³	道路向内侧扩展＝3m，挡墙=80m³	20	100%	20
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	20	100%	20
		时效指标	项目竣工及时率	=100%	=100%	20	100%	10
	效益指标	经济效益	吸纳当地群众务工	≥3人	＝5人	15	100%	15
	效益指标	社会效益	受益人数	>200人	＝225	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>95%	＝98%	10	100%	10
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
联系人：		郑伟				联系电话：	13983342287

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年接龙乡高坎紫菊花种植基地及加工项目				总分	90	等级	优
主管部门		武隆区乡村振兴局				实施单位	重庆市武隆区接龙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		75万元	75万元	75万元	=100%	10	10
		其中：当年财政拨款		75万元	75万元	75万元	=100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		规范化种植菊花500亩及加工设备				壮大接龙村集体经济，推进接龙高坎子紫菊花产业发展，打造接龙高山紫菊特色产业，带动57人当地农民务工就业，由重庆鹄志农业综合开发有限公司实施种植500余亩紫菊，土地种植每亩补助给农户500元，完成紫菊花种植500亩，预计实现产量500000斤，实现价值120余万。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	种植菊花500亩	≧500	=500亩	20	=100%	20
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	=100%	10
		时效指标	当年开工率	=100%	=100%	10	=100%	10
		成本指标	投资总额万元	=75万元	=75万元	10	=100%	10
	效益指标	经济效益	完成产业50万斤	≧50万斤	=45万斤	10	0%	0	自然灾害、气候影响
		社会效益	增加群众收入	≧100万元	=100%	10	=100%	10
		生态效益	观光旅游	=100%	=100%	10	=100%	10
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度
	满意度指标	服务对象满意度	受益户满意度	≧99%	=100%	10	=100%	10
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
联系人：		雷林峰				联系电话：	13628271988

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年灾后重建补助资金				总分	100	等级	优
主管部门		区乡村振兴局				实施单位	重庆市武隆区接龙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		8万元	8万元	8万元	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		8万元	8万元	8万元	100%	-	-
		上年结转资金		0		0		-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标						用于脱贫户监测户农作物受灾补助40800元、产业道路受灾维修整治机具清理费用39200元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	受灾补助和产业路清理	清理12条道路21处塌方+补助114户	清理12条道路21处塌方+补助114户	20	=100%	20
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	=100%	10
		时效指标	当年开工率	=100%	=100%	10	=100%	10
		成本指标	投资总额万元	=8万元	=8万元	10	=100%	10
	效益指标	经济效益	改善周边群众生产生活基础条件	≧150人	=150人	20	=100%	20
		社会效益
		生态效益
		可持续影响指标	正常运行率	=100%	=100%	10	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益户满意度	≧99%	=100%	10	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
联系人：		牟香淑				联系电话：	17708368850

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2020年度农业生产和水利救灾资金				总分	100	等级	优
主管部门		武隆区农业农村委				实施单位	重庆市武隆区接龙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		15万元	15万元	15万元	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		15万元	15万元	15万元	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		支持灾后田管保苗900亩,支持改种补种增种面积200亩，恢复畜禽养殖场数量5个。				完成灾后田管保苗面积900亩，物化补助590受灾户，肥料补助11.8万元，支持改种补种增种面积200亩，物化补助300受灾户（蔬菜、经济作物种子、种苗1.2万元）、物化补助280受灾户发放农药1.9万元、恢复畜禽养殖场数量5个(0.1万元)。补助花名册已公示，待兑付资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	支持灾后重建	=100%	=100%	20	=100%	20
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	=100%	10
		时效指标	当年开工率	=100%	=100%	10	=100%	10
		成本指标	投资总额万元	=15万元	=15万元	10	=100%	10
	效益指标	经济效益
		社会效益	改善群众生产生活条件	≧590户	=590户	15	=100%	15
		生态效益
		可持续影响指标	正常运行率	=100%	=100%	15	=100%	15
	满意度指标	服务对象满意度
	满意度指标	服务对象满意度	受益户满意度	≧99%	=100%	10	=100%	10
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
联系人：		雷林峰				联系电话：	13628271988

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年财政专项扶贫资金				总分	100	等级	优
主管部门		区乡村振兴局				实施单位	武隆区接龙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		30626	30626	30626	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		30626	30626	30626	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2021年贫困户在市外务工的交通补贴全覆盖				已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	补贴脱贫人口跨省外出务工人数	≥245人	=245人	10	100%	10
		质量指标	项目申报合格率	≥100%	=100%	20	100%	20
		时效指标	补贴资金支付到位	≥100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	补贴标准	无车票的100元/人	无车票的100元/人	10	100%	10
	效益指标	经济效益	带动脱贫人口增收	无车票的100元/年	无车票的100元/年	15	100%	15
		社会效益	带动脱贫人口受益人数	=245人	=245人	15	100%	15
		生态效益
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	收益脱贫人口满意度	≥95%	=99%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	收益脱贫人口满意度	≥95%	=99%	10	100%	10
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
联系人：		张海峡				联系电话：	15310882428

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		接龙乡小坪村山洪沟治理项目				总分	90	等级	优
主管部门		区水利局				实施单位	接龙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		355万元	355万元	310.983233万元	88%	10	0
		其中：当年财政拨款		355万元	355万元	310.983233万元	88%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2021年预计综合治理小坪村河道2310.1m,新建护岸工程1249.72m				2021年完成综合治理小坪村河道2310.1m,新建护岸工程1249.72m
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	综合治理河道	≥2310.1m	=2310.1m	10	100%	10
		数量指标	护岸工程	≥1249.72m	=1249.72m	10	100%	10
		质量指标	项目合格率(%)	=100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	项目资金完成率(%)	≥90%	=100%	10	100%	10
		成本指标	综合治理河道	≥784.65元	=784.65元	5	100%	5
		成本指标	护岸工程	≥1038元	=1056元	5	100%	5
	效益指标	经济效益	提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）	≥4%	=4%	10	100%	10
		社会效益
		生态效益	项目扶持受益移民村（个）	=1	=1	10	100%	10
		可持续影响指标	项目完成后正常运行比例（%）	=100%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥95%	=100%	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	促进相关信访问题化解率（%）	≥95%	=100%	5	100%	5
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
联系人：		雷林峰				联系电话：	13628271988

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年水库移民后期扶持基金（接龙乡村旅游）				总分	90	等级	优
主管部门		区水务局				实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		477.12万元	477.12万元	428.368721万元	90%	10	0
		其中：当年财政拨款		477.12万元	477.12万元	428.368721万元	90%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2021年预计对原有3.5m宽、长1.3km的道路进行硬化改造，改建2.5m宽步道1km，改造厕所一座，配套便道、平台、座椅、照明灯具、涵洞涵管等附属设施				2021年完成对原有3.5m宽、长1.3km的道路进行硬化改造，改建2.5m宽步道1km，改造厕所一座，配套便道、平台、座椅、照明灯具、涵洞涵管等附属设施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	配套便民村道	≥1231m	=1231m	3	100%	3
			环水库主步道	≥982m	=982m	3	100%	3
			便民步道及便民平台	≥2436.44㎡	=2436.44㎡	3	100%	3
			挡土墙	≥94.46m³	=94.46m³	3	100%	3
			配套措施	≥9项	=9项	3	100%	3
			绿化工程	≥9项	=9项	5	100%	5
		质量指标	项目合格率(%)	=100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	项目资金完成率(%)	≥90%	=100%	10	100%	10
		成本指标	配套便民村道	≥1020元	=1020元	2	100%	2
			环水库主步道	≥1056元	=1056元	2	100%	2
			便民步道及便民平台	≥725元	=725元	2	100%	2
			挡土墙	≥650元	=650元	2	100%	2
			配套措施	≥8500元	=8500元	1	100%	1
			绿化工程	≥9639.69元	=9639.69元	1	100%	1
	效益指标	经济效益	提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）	≥4%	=4%	10	100%	10
		社会效益
		生态效益	项目扶持受益移民村（个）	=1	=1	10	100%	10
		可持续影响指标	项目完成后正常运行比例（%）	=100%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥95%	=100%	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	促进相关信访问题化解率（%）	≥95%	=100%	5	100%	5
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
联系人：		雷林峰				联系电话：	13628271988

2.绩效自评报告或案例

见附件1。

3. 关于绩效自评结果的说明

本年度所有项目均完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77797534

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