一、部门情况

（一）职能职责:

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置：

接龙乡设有党委、政府、人大三大领导机构。同时，设有党群部门和政府机构及企事业单位。主要有：

（1）党群机构：党建办、纪检监察室、人民武装部、团委、妇联、工会；

（2）政府机构：党政办、社会事务办、综治办、食品药品监督管理所、经发办、建环办；

（3）司法机构：司法所；

（4）下属事业单位：农业服务中心、文化体育服务中心、社会保障服务所、财政所、林业站、卫生院、中心校、畜牧兽医站；

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,990.68万元，支出总计1,990.68万元。收支较上年决算数增加427.78万元、增长27.37%，主要原因是我乡2018年政府性项目工程增多。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,580.48万元，较上年决算增加230.65万元，增长17.09%，主要原因是我乡2018年政府性项目工程增多。其中：财政拨款收入1,580.48万元，占100.00%；此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余410.20万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,586.11万元，较上年决算数增加433.41万元，增长37.60%，主要原因是2018年项目工程增多。其中：基本支出605.17万元，占38.15%；项目支出980.94万元，占61.85%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余404.57万元，较上年决算数减少5.63万元，下降1.37%，主要原因是2018年项目工程完工进度快，资金兑付进度及时。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,580.48万元，较上年决算数增加230.65万元，增长17.09%。主要原因是我乡2018年政府性项目工程增多。此外，年初财政拨款结转和结余410.20万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,586.11万元，较上年决算数增加433.41万元，增长37.60%。主要原因是我乡2018年政府性项目工程增多。较年初预算数增加5.63万元，增长0.36%。主要原因是我乡2018年政府性项目工程增多 。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余404.57万元，较上年决算数减少5.63万元，下降1.37%，主要原因是2018年项目工程完工进度快，资金兑付进度及时。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出372.72万元，占23.50%，较年初预算数减少0.07万元，下降0.02%，主要原因是人大事务行政运行支出减少。

（2）文化体育与传媒支出24.95万元，占1.57%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）社会保障与就业支出79.52万元，占5.01%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）医疗卫生与计划生育支出23.36万元，占1.47%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）农林水支出1,065.35万元，占67.17%，较年初预算数增加5.70万元，增长0.54%，主要原因是2018年项目增多。

（6）住房保障支出20.22万元，占1.27%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出605.17万元。其中：人员经费430.74万元，较上年决算数增加0.71万元，增长0.17%，主要原因是因为公务员事业单位平时考核、津贴补贴支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费174.43万元，较上年决算数增加5.92万元，增长3.51%，主要原因是差旅费费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计22.87万元，较年初预算数减少19.51万元，下降46.04%，主要原因是一是我乡严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅度下降。较上年支出数减少19.52万元，下降46.05%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算有所下降；二是我乡严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅度下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费费用。

公务车运行维护费14.11万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.21%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少0.03万元，下降0.21%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费8.76万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少19.48万元，下降68.98%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅度下降。较上年支出数减少19.49万元，下降68.99%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅度下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待148批次1,469人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费59.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.70万元。

其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出174.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费20.72万元、邮电费14.43万元、差旅费42.3万元、劳务费27.16万元等支出。机关运行经费较上年决算数增加29.25万元，增长20.15%，主要原因是因为2018年人员增加、物价上涨，差旅费、劳务费、伙食费等支出增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购电脑、一体式复印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，涉及资金733.71万元。从评价情况来看，我单位10个项目绩效自评结果为好。

（二）绩效目标自评结果。

接龙乡小坪村长坝子公路硬化工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况99%。项目全年预算数为35万元，执行数为34.79万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是实际完成路面0.2米厚，通长0.78公里，实际总支出34.79066万元；二是解决行路难89人，解决农民增收89人；三是加快了小坪村交通建设，改善村民生产生活出行条件，促进经济社会快速发展。

绩效目标自评具体情况：见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77797534。

2019年接龙乡项目资金绩效目标自评表.xls

重庆市武隆区接龙乡人民政府.xls