一、单位基本情况

（一）职能职责

制定和组织实施本辖区经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施本辖区乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本辖区的民政、劳动就业、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；负责党的思想政治工作和宣传统战工作，承担民族宗教相关工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）单位构成

2026年，本部门共设置5个综合办事机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；5个事业单位：便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。在职职工87人，其中行政人员43人、参照公务员法管理事业人员4人、非参公事业人员40人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数3359.73万元，其中：一般公共预算拨款2834.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入525.73万元。收入较2025年增加174.43万元，主要是一般公共预算拨款增加174.43万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数3359.73万元，其中：一般公共服务支出1286.40万元，文化旅游体育与传媒支出78.70万元，社会保障和就业支出预算468.64万元，卫生健康支出预算111.76万元，农林水支出1285.98万元，住房保障支出预算128.25万元。支出预算较2025年增加174.43万元，主要是基本支出预算增加15.11万元，项目支出预算增加328.62万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入3359.73万元，一般公共预算财政拨款支出3359.73元，比2025年增加174.43万元。其中：基本支出2364.72万元，比2025年增加15.11万元，主要原因是基本支出中人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出995.01万元，比2025年增加328.62万元，主要原因是增加农林水支出相关项目，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村基础设施建设、农村综合改革等重点工作。。

（二）政府性基金预算。本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2025年减少209.30万元，主要原因是上年度政府性基金预算项目已结束，本年无相关资金安排。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算9.65万元，与2025年预算一致。其中：其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年保持一致；公务接待费1.65万元，与2025年保持一致；公务用车运行维护费8.00万元，与2025年保持一致；公务用车购置费0.00万元，与2025年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费372.23万元，比上年减少30.75万元，主要原因为严格实行过紧日子政策，厉行节约，压减公用经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目2个共995.01万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，均为应急保障用车。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王珑璇   联系方式：023-7741038 

附表1.重庆市武隆区江口镇人民政府（汇总）2026年部门预算公开情况表.xlsx

附表2.重庆市武隆区江口镇人民政府（汇总）2026年部门整体绩效目标表.xlsx

附表3.重庆市武隆区江口镇人民政府（汇总）2026年项目绩效目标表.xlsx