一、单位基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；负责全镇经济和社会的宏观管理、指导，编制和执行镇经济和社会发展计划、预算；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会自治；办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

2024年，设置10个综合办事机构：党政办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室、党群工作办公室。在职职工43人，其中行政人员39人、参照公务员法管理事业人员4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算收入为2237.79万元。其中：一般公共预算拨款2008.78万元，上年结转收入229.01万元。由于今年变更本级与下级单位，故无法与上年数据对比。

（二）支出预算：2024年年初预算支出为2237.79万元。其中：一般公共服务支出1270.83万元，社会保障和就业支出229.21万元，卫生健康支出66.69万元，城乡社区支出80万元，农林水支出509.37万元，住房保障支出81.69万元。由于今年变更本级与下级单位，故无法与上年数据对比。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入2237.79万元，一般公共预算财政拨款支出2237.79万元。其中：基本支出1485.03万元，主要用于保障政府日常运转、在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出752.76万元，主要用于其他城乡社区支出、农林水支出和扶贫支出等重点工作。

（二）政府性基金预算。重庆市武隆区江口镇人民政府2024年无政府性基金预算收入，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9.7万元，比2023年减少1.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0.00万元；公务接待费1.70万元，比2023年减少0.00万元，与2023年保持一致；公务用车运行维护费8.00万元，比2023年减少1.00万元，主要原因是严格过紧日子，降低公务用车运行；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费393.69万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额0万元，其中一般公共预算拨款政府采购货物0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目3个，金额527.75万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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