一、单位基本情况

（一）职能职责。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；负责全镇经济和社会的宏观管理、指导，编制和执行镇经济和社会发展计划、预算；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设。促进村（居）民委员会自治；办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。2023年，设置10个综合办事机构:党政办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室、党群工作办公室；7个事业单位：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、移民管理服务中心。在职职工93人，其中行政人员43人、参照公务员法管理事业人员5人、非参公事业人员45人。

（三）本轮机构改革相关情况。本年我镇无机构改革新增情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算收入为2740万元（含上年结转数0万元），其中：一般公共预算拨款2740万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入较2022年增加271.64万元，主要是2023年新增场镇提升工程项目80万元和基层治理（平安及法治建设）奖补资金100万元。

（二）支出预算：2023年年初预算支出为2740万元，其中，一般公共服务支出1161.07万元，文化旅游体育与传媒支出76.4万元，社会保障和就业支出486.53万元，卫生健康支出105万元，城乡社区支出105万元，农林水支出674万元，住房保障支出132万元。支出预算较2022年增加271.64万元，主要是新增场镇提升工程项目支出80万元和基层治理（平安及法治建设）奖补资金支出100万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算。2023年一般公共预算财政拨款收入2740万元，一般公共预算财政拨款支出2740元，比2022年增加271.64万元。其中：基本支出2142.12万元，比2022年增加78.98万元。基本支出用途为保障职工工资福利及社会保险缴费及部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出597.88万元，比2022年增加192.66万元，增加原因为2023年新增场镇提升工程项目80万元和基层治理（平安及法治建设）奖补资金100万元。遗属补助调标。

2023年无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2023年预算“三公”经费支出为32.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.7万元，与2022年持平，必须强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；公务用车运行维护费9万元,比2022年增加3.3万元，主要是因为油费上升及车辆老化，进一步增加了公务用车维护费；无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年预算一般公共预算财政拨款运行经费471.74万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2023年无政府采购预算。

3.绩效目标管理情况。2023年对临聘人员支出、遗属补助、农村综合改革转移支付、场镇提升工程项目、基层治理（平安及法治建设）奖补资金(提前下达）项目进行绩效目标评价，对整体支出绩效目标进行申报。2023年项目全部纳入绩效目标管理。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨运华  联系方式：023-77741650

附件：重庆市武隆区江口镇人民政府2023年部门预算公开报表