一、单位基本情况

（一）职能职责。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；负责全镇经济和社会的宏观管理、指导，编制和执行镇经济和社会发展计划、预算；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设。促进村（居）民委员会自治；办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。2020年，设置11个综合办事机构:党政办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室（挂食品药品监督管理所牌子）、人大办公室、党群工作办公室；7个事业单位：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、移民管理服务中心。在职职工92人，其中行政人员42人、参照公务员法管理事业人员5人、非参公事业人员45人。

（三）本轮机构改革相关情况。本单位涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。综合办事机构新增2个，为财政办公室、综合行政执法办公室，调整2个，综治办调整为平安建设办公室，安监办调整为应急管理办公室；事业单位新增2个，为退役军人服务站、畜牧兽医服务中心，减少1个，为财政所，现更改为财政办公室，调整2个，文体中心调整为文化旅游服务中心，市政园林综合执法队调整为综合行政执法大队。二是财政财务调整情况。2019年作为财政体制改革和实行新政府会计制度的第一年，我镇对财务会计进行了调整，新增预算会计，同时，将新增机构的人员经费和公用经费纳入会计核算范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算收入为3700.50（含2019年结转资金1293.50万元），比上年上升25.21%，主要原因是2019年年末特色小镇项目结转结余增加了977.41万元。其中本年预算收入2407万元，上年结转1293.50万元。

（二）支出预算：2020年年初预算支出为3700.5万元，比上年上升25.21%。主要原因是2019年年末特色小镇项目结转结余增加了977.41万元。其中，一般公共服务支出884.93万元，比2019年增加了25.32%，科学技术支出22.64万元，2019年支出为0元，文化体育支出70万元，比2019年增加16.52%，社会保障和就业支出422万元，比上年增加18.63%，医疗卫生支出100万元，比2019年增加12.36%，城乡社区支出149.27万元，比2019年增加30.58%，农林水支出603.66万元，比2019年增加28.64%，住房保障支出107万元，比2019年增加12.39%。主要是基本支出增加290.58万元，主要原因是在职人员增加，人员经费、公用经费增加；

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2723.09万元，一般公共预算财政拨款支出2723.09元。其中：基本支出2415.93万元，比2019年增加268.93万元，增加原因为机构改革人员增加在职人员10人，退休人员6人。基本支出用途为保障职工工资福利及社会保险缴费及部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出307.16万元，比2019年减少326.87万元，减少原因为本年部分项目计划还未下达,项目支出主要用途为农村综合改革转移支付和基础设施建设等。

2020年江口镇政府性基金预算收入977.41万元（2019年末特色小镇项目结转资金），2020年政府性基金预算支出977.41万元。

四、“三公”经费情况说明

2020年预算“三公”经费支出为8万元，其中：因公出国（境）费用0万元;公务接待费2万元，比2019年减少0.6万元; 主要原因是我镇强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。公务用车运行维护费6万元，比2019年减少5.39万元，主要原因是我镇严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。公务用车购置费0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2020年预算一般公共预算财政拨款运行经费543万元，比上年增加50.23万元，增加原因：一是本年因机构改革增加在职人员10人和退休人员6人，二是将临时聘用人员支出、场镇保洁及维护和支持社会事业发展支出均纳入财政预算。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。我镇2020年政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标管理情况。2020年项目全部纳入绩效目标管理。

4.车辆情况。截至2019年12月，本镇公务用车2辆，其中机要通信用车1辆、应急用车1辆；2020年无公务车辆采购计划。

5、结转结余资金。2019年结转结余资金1293.50万元，其中，2019年基本支出结转8.93万元，2019年烟叶税分成补助22.64万元，2019年街道财政干部和农村财会人员培训补助经费0.5万元，2018年特色小镇资金277.86万元，2019年特色小镇资金977.41万元，乡村旅游基础设施（荆竹坝村至火炉云峰村道）6.16万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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