决算公开_重庆市武隆区人民政府

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[ 索引号 ]
11500232008691635M/2024-00018
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-09-06
[ 发布日期 ]
2024-09-06
[ 发布机构 ]
武隆区江口镇
[ 有效性 ]

重庆市武隆区江口镇人民政府2023年度决算公开说明

日期：2024-09-06

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一、部门基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；负责全镇经济和社会的宏观管理、指导，编制和执行镇经济和社会发展计划、预算；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、公安、司法行政等行政工作；抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设；促进村（居）民委员会自治；完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据武隆委办发〔2019〕31号文件精神，设置11个综合办事机构:党政办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室、党群工作办公室；7个事业单位：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、移民管理服务中心。在职职工86人，其中行政人员41人、参照公务员法管理事业人员5人、非参公事业人员40人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4195.26万元，支出总计4195.26万元。收支较上年决算数增加777.3万元，增长22.74%，主要原因是2023年项目收入较2022年增加，如特色小城镇建设补助、农村综合改革转移支付等。

2.收入情况。2023年度收入合计4195.26万元，较上年决算数增加878.26万元，增长26.48%，主要原因是2023年项目收入较2022年增加，如特色小城镇建设补助、生态护林员补助等。其中：财政拨款收入4195.26万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计4195.26万元，较上年决算数增加777.3万元，增长22.74%，主要原因是项目支出增加，如特色小城镇建设补助、农村综合改革转移支付等。其中：基本支出2530.02万元，占60.31%；项目支出1665.24万元，占39.69%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，主要原因是2023年度加快了项目建设及支付进度,本单位2023年度无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4195.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加777.3万元，增长22.74%。主要原因是2023年项目收入较2022年增加，如特色小城镇建设补助、农村综合改革转移支付等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3894.1万元，较上年决算数增加670.1万元，增长20.78%。主要原因是2023年项目收入较2022年增加，如农村综合改革转移支付等。较年初预算数增加1154.1万元，增长42.12%，主要原因是年中追加项目。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3894.1万元，较上年决算数增加569.14万元，增长17.12%。主要原因是项目支出增加，如农村综合改革转移支付等。较年初预算数增加1154.1万元，增长42.12%。主要原因是年中追加项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是2023年度加快了项目建设及支付进度，本单位2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1372.95万元，占35.26%，较年初预算数减少51.77万元，下降3.63%，主要原因是2023年部分报销未支付。

（2）科学技术支出12.2万元，占0.31%，较年初预算数增加12.2万元，增长100%，主要原因是本项资金为年中追加。

（3）社会保障与就业支出389.39万元，占10.0%，较年初预算数增加48.87万元，增长14.35%，主要原因是社保基数调整，养老保险缴费增加。

（4）卫生健康支出90.07万元，占2.31%，较年初预算数减少6.23万元，下降6.47%，主要原因是医疗保险缴费减少。

（5）节能环保支出54.52万元，占1.41%，较年初预算数增加54.52万元，增长100%，主要原因是本项资金为年中追加。

（6）城乡社区支出111.06万元，占2.85%，较年初预算数增加111.06万元，增长100%，主要原因是本项资金为年中追加。

（7）农林水支出1688.37万元，占43.36%，较年初预算数增加941.82万元，增长126.16%，主要原因一是决算口径变化，事业单位统一纳入此科目；二是年中追加项目。

（8）住房保障支出155.54万元，占3.99%，较年初预算数增加23.64万元，增长17.92%，主要原因是部分人员缴存基数调整。

（9）灾害防治及应急管理支出20万元，占0.51%，较年初预算数增加20万元，增长100%，主要原因是本项资金为年中追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2530.02万元。其中：人员经费1959.77万元，较上年决算数增加216.79万元，增长12.44%，主要原因是社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等。公用经费570.25万元，较上年决算数增加324.13万元，增长131.7%，主要原因是2022年部分公用开支于2023年支付。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入301.16万元，较上年决算数增加208.16万元，增长223.83%，主要原因是项目增加。本年支出301.16万元，较上年决算数增加208.16万元，增长223.83%，主要原因是2022年项目于2023年支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.18万元，较年初预算数减少6.52万元，下降60.93%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.24%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，进一步落实过“紧日子”举措，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算持平，较上年支出数持平。本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2023年公务车购置费0万元，费用支出较年初预算持平，较上年支出数持平。本单位2023年度未发生公务车购置支出。

本单位2023年公务车运行维护费4.05万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.95万元，下降55.0%，较上年支出数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

本单位2023年公务接待费0.13万元，主要用于相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.57万元，下降92.35%，较上年支出数无增减，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次19人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费70.53元，车均购置费0万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.83万元，较上年决算数减少1.45万元，下降44.21%，主要原因是统筹会议，减少会议支出。本年度培训费支出1.3万元，较上年决算数减少3.1万元，下降70.45%，主要原因是精简业务培训,从严控制费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出570.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加348.28万元，增长156.9%，主要原因是2022年部分公用经费支出，结转至2022年支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和26个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1700.99万元。

1.部门整体绩效自评表

附件1：重庆市武隆区江口镇人民政府整体绩效自评表

2.项目绩效目标自评表

附件2：重庆市武隆区江口镇人民政府项目绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2022年度区财政局委托天健工程咨询（重庆）有限公司对2022年武隆区江口镇银厂村四合头农村污水治理项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金248万元，评价得分97.07分，评价等次为优，绩效评价发现部分绩效指标设置不合理、预算编制不合理、资金使用率不高等主要问题，提出合理编制预算，加强预算管理、规范资金管理，提高资金使用效益、树牢绩效意识，强化绩效管理工作、加快项目施工进度，按时完成建设任务等下一步工作建议。

附件3：财政绩效评价表（绩效重点评价）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：肖怀吉023-77741500。

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市武隆区江口镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,894.10	一、一般公共服务支出	1,372.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	301.16	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	12.20
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	496.26
		九、卫生健康支出	90.07
		十、节能环保支出	54.52
		十一、城乡社区支出	215.22
		十二、农林水支出	1,778.50
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	155.54
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	20.00
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,195.26	本年支出合计	4,195.26
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	4,195.26	总计	4,195.26

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开部门：重庆市武隆区江口镇人民政府									公开02表
公开部门：重庆市武隆区江口镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		4,195.26	4,195.26
201	一般公共服务支出	1,372.95	1,372.95
20101	人大事务	23.02	23.02
2010101	行政运行	23.02	23.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,152.51	1,152.51
2010301	行政运行	1,102.51	1,102.51
2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00
20106	财政事务	57.07	57.07
2010601	行政运行	57.07	57.07
20129	群众团体事务	11.33	11.33
2012901	行政运行	11.33	11.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.63	115.63
2013101	行政运行	95.63	95.63
2013102	一般行政管理事务	20.00	20.00
20132	组织事务	13.39	13.39
2013202	一般行政管理事务	13.39	13.39
206	科学技术支出	12.20	12.20
20604	技术研究与开发	12.20	12.20
2060404	科技成果转化与扩散	12.20	12.20
208	社会保障和就业支出	496.26	496.26
20802	民政管理事务	0.54	0.54
2080201	行政运行	0.54	0.54
20805	行政事业单位养老支出	388.85	388.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.72	148.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.48	120.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.65	119.65
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	106.87	106.87
2082201	移民补助	106.87	106.87
210	卫生健康支出	90.07	90.07
21011	行政事业单位医疗	90.07	90.07
2101101	行政单位医疗	50.04	50.04
2101102	事业单位医疗	40.03	40.03
211	节能环保支出	54.52	54.52
21105	天然林保护	54.52	54.52
2110501	森林管护	54.52	54.52
212	城乡社区支出	215.22	215.22
21205	城乡社区环境卫生	33.80	33.80
2120501	城乡社区环境卫生	33.80	33.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	104.16	104.16
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	104.16	104.16
21299	其他城乡社区支出	77.26	77.26
2129999	其他城乡社区支出	77.26	77.26
213	农林水支出	1,778.50	1,778.50
21301	农业农村	608.47	608.47
2130104	事业运行	605.47	605.47
2130108	病虫害控制	3.00	3.00
21303	水利	365.41	365.41
2130305	水利工程建设	247.00	247.00
2130315	抗旱	118.41	118.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164.03	164.03
2130504	农村基础设施建设	25.00	25.00
2130505	生产发展	55.03	55.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84.00	84.00
21307	农村综合改革	550.46	550.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.00	116.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.46	434.46
21366	大中型水库库区基金安排的支出	90.13	90.13
2136601	基础设施建设和经济发展	90.13	90.13
221	住房保障支出	155.54	155.54
22102	住房改革支出	155.54	155.54
2210201	住房公积金	155.54	155.54
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00
22406	自然灾害防治	20.00	20.00
2240601	地质灾害防治	20.00	20.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开部门：重庆市武隆区江口镇人民政府							公开03表
公开部门：重庆市武隆区江口镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		4,195.26	2,530.02	1,665.24
201	一般公共服务支出	1,372.95	1,289.55	83.39
20101	人大事务	23.02	23.02
2010101	行政运行	23.02	23.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,152.51	1,102.51	50.00
2010301	行政运行	1,102.51	1,102.51
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00
20106	财政事务	57.07	57.07
2010601	行政运行	57.07	57.07
20129	群众团体事务	11.33	11.33
2012901	行政运行	11.33	11.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.63	95.63	20.00
2013101	行政运行	95.63	95.63
2013102	一般行政管理事务	20.00		20.00
20132	组织事务	13.39		13.39
2013202	一般行政管理事务	13.39		13.39
206	科学技术支出	12.20		12.20
20604	技术研究与开发	12.20		12.20
2060404	科技成果转化与扩散	12.20		12.20
208	社会保障和就业支出	496.26	389.39	106.87
20802	民政管理事务	0.54	0.54
2080201	行政运行	0.54	0.54
20805	行政事业单位养老支出	388.85	388.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.72	148.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.48	120.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.65	119.65
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	106.87		106.87
2082201	移民补助	106.87		106.87
210	卫生健康支出	90.07	90.07
21011	行政事业单位医疗	90.07	90.07
2101101	行政单位医疗	50.04	50.04
2101102	事业单位医疗	40.03	40.03
211	节能环保支出	54.52		54.52
21105	天然林保护	54.52		54.52
2110501	森林管护	54.52		54.52
212	城乡社区支出	215.22		215.22
21205	城乡社区环境卫生	33.80		33.80
2120501	城乡社区环境卫生	33.80		33.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	104.16		104.16
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	104.16		104.16
21299	其他城乡社区支出	77.26		77.26
2129999	其他城乡社区支出	77.26		77.26
213	农林水支出	1,778.50	605.47	1,173.03
21301	农业农村	608.47	605.47	3.00
2130104	事业运行	605.47	605.47
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
21303	水利	365.41		365.41
2130305	水利工程建设	247.00		247.00
2130315	抗旱	118.41		118.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164.03		164.03
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00
2130505	生产发展	55.03		55.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84.00		84.00
21307	农村综合改革	550.46		550.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.00		116.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.46		434.46
21366	大中型水库库区基金安排的支出	90.13		90.13
2136601	基础设施建设和经济发展	90.13		90.13
221	住房保障支出	155.54	155.54
22102	住房改革支出	155.54	155.54
2210201	住房公积金	155.54	155.54
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240601	地质灾害防治	20.00		20.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市武隆区江口镇人民政府						公开04表
公开部门：重庆市武隆区江口镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,894.10	一、一般公共服务支出	1,372.95	1,372.95
二、政府性基金预算财政拨款	301.16	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	12.20	12.20
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	496.26	389.39	106.87
		九、卫生健康支出	90.07	90.07
		十、节能环保支出	54.52	54.52
		十一、城乡社区支出	215.22	111.06	104.16
		十二、农林水支出	1,778.50	1,688.37	90.13
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	155.54	155.54
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,195.26	本年支出合计	4,195.26	3,894.10	301.16
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	4,195.26	总计	4,195.26	3,894.10	301.16

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市武隆区江口镇人民政府				公开05表
公开部门：重庆市武隆区江口镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		3,894.10	2,530.02	1,364.08
201	一般公共服务支出	1,372.95	1,289.55	83.39
20101	人大事务	23.02	23.02
2010101	行政运行	23.02	23.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,152.51	1,102.51	50.00
2010301	行政运行	1,102.51	1,102.51
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00
20106	财政事务	57.07	57.07
2010601	行政运行	57.07	57.07
20129	群众团体事务	11.33	11.33
2012901	行政运行	11.33	11.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.63	95.63	20.00
2013101	行政运行	95.63	95.63
2013102	一般行政管理事务	20.00		20.00
20132	组织事务	13.39		13.39
2013202	一般行政管理事务	13.39		13.39
206	科学技术支出	12.20		12.20
20604	技术研究与开发	12.20		12.20
2060404	科技成果转化与扩散	12.20		12.20
208	社会保障和就业支出	389.39	389.39
20802	民政管理事务	0.54	0.54
2080201	行政运行	0.54	0.54
20805	行政事业单位养老支出	388.85	388.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.72	148.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.48	120.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.65	119.65
210	卫生健康支出	90.07	90.07
21011	行政事业单位医疗	90.07	90.07
2101101	行政单位医疗	50.04	50.04
2101102	事业单位医疗	40.03	40.03
211	节能环保支出	54.52		54.52
21105	天然林保护	54.52		54.52
2110501	森林管护	54.52		54.52
212	城乡社区支出	111.06		111.06
21205	城乡社区环境卫生	33.80		33.80
2120501	城乡社区环境卫生	33.80		33.80
21299	其他城乡社区支出	77.26		77.26
2129999	其他城乡社区支出	77.26		77.26
213	农林水支出	1,688.37	605.47	1,082.90
21301	农业农村	608.47	605.47	3.00
2130104	事业运行	605.47	605.47
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
21303	水利	365.41		365.41
2130305	水利工程建设	247.00		247.00
2130315	抗旱	118.41		118.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164.03		164.03
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00
2130505	生产发展	55.03		55.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84.00		84.00
21307	农村综合改革	550.46		550.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.00		116.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.46		434.46
221	住房保障支出	155.54	155.54
22102	住房改革支出	155.54	155.54
2210201	住房公积金	155.54	155.54
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240601	地质灾害防治	20.00		20.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市武隆区江口镇人民政府								公开06表
公开部门：重庆市武隆区江口镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,829.98	302	商品和服务支出	570.25	310	资本性支出
30101	基本工资	378.81	30201	办公费	57.73	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	238.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	278.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	377.30	30205	水费	3.49	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.72	30206	电费	16.25	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	120.48	30207	邮电费	23.07	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	67.40	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	22.67	30211	差旅费	126.36	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	155.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	42.44	30213	维修（护）费	41.86	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	129.79	30215	会议费	1.83	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.30	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	30.53	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	89.87	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	166.90	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	25.10	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	2.40	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.05	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	54.80	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,959.77	公用经费合计					570.25

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市武隆区江口镇人民政府							公开07表
公开部门：重庆市武隆区江口镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			301.16	301.16		301.16
208	社会保障和就业支出		106.87	106.87		106.87
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		106.87	106.87		106.87
2082201	移民补助		106.87	106.87		106.87
212	城乡社区支出		104.16	104.16		104.16
21213	城市基础设施配套费安排的支出		104.16	104.16		104.16
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		104.16	104.16		104.16
213	农林水支出		90.13	90.13		90.13
21366	大中型水库库区基金安排的支出		90.13	90.13		90.13
2136601	基础设施建设和经济发展		90.13	90.13		90.13

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市武隆区江口镇人民政府				公开08表
				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市武隆区江口镇人民政府				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	570.25
（一）支出合计	4.18	4.18	（一）行政单位	570.25
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	4.05	4.05	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	4.05	4.05	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.13	0.13	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.13	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	5
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	19	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	1.83
三、培训费	—	1.30

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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