重庆市武隆区江口镇人民政府
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[ 索引号 ] 11500232008691635M/2023-00006 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区江口镇
[ 成文日期 ] 2023-08-31 [ 发布日期 ] 2023-08-31

重庆市武隆区江口镇人民政府 2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;负责全镇经济和社会的宏观管理、指导,编制和执行镇经济和社会发展计划、预算;管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业财政、民政、公安、司法行政等行政工作;抓好精神文明建设,树立社会主义新风尚保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设。促进村(居)民委员会自治;完成上级党委、政府交办的其他事项。

(二)机构设置。根据武隆委办发〔201931号文件精神,设置11个综合办事机构:党政办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室(挂食品药品监督管理所牌子)、人大办公室、党群工作办公室;7个事业单位:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、移民管理服务中心。在职职工89人,其中行政人员41人、参照公务员法管理事业人员4人、非参公事业人员44人。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2022度决算编制的只包括本级决算无二级预算单位

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3417.96万元,支出总计3417.96万元。收支较上年决算数减少827.91万元,下降19.5%要原因是结转至2021支付的财政拨款较多,主要是特色小城镇建设2020年第一批及第二批项目927万元,结转至2022年度支付的财政拨款较少

2.收入情况。2022年度收入合计3317.00万元,较上年决算数增加30.20万元,增长0.9%主要原因追加2022年武隆区大中型水库移民后期扶持资金银厂村便民服务中心项目93万元其中:财政拨款收入3317.00万元,占100%。此外,年初结转和结余100.96万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3417.96万元,较上年决算数减少726.95万元,下降17.5%要原因是结转至2021支付的财政拨款较多,主要是特色小城镇建设2020年第一批及第二批项目927万元,结转至2022年度支付的财政拨款较少其中:基本支出1989.09万元,占58.2%;项目支出1428.87万元,占41.8%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少100.96万元,下降100%要原因2022年度年末无结转

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总计3417.96万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少827.91万元,下降19.5%主要原因是结转至2021支付的财政拨款较多,主要是特色小城镇建设2020年第一批及第二批项目927万元,结转至2022年度支付的财政拨款较少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3224.00万元,较上年决算数减少62.80万元,下降1.9%主要原因人员减少此外,2022初财政拨款结转和结余100.96万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3324.96元,较上年决算数增加107.05万元,增长3.3%主要原因2021年年末结转至2022年度支出100.96万元,主要有2021年老党员补助6.99万元,2021年离任村干部补助22.80万元,体制补助42.88万元2021年烟叶税16.81万元,2021年乡镇非税收入11.48万元。2022年初预算数增加856.60万元,增长34.7%主要原因是追加特色小城镇建设项目443.18万元

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少100.96万元,下降100%要原因2022年度年末无结转

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出921.74万元,占27.7%,较年初预算数减少11.62万元,下降1.2%,主要原因是运转经费减少。

2科学技术支出16.81万元,占0.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要是2021年烟叶税。

3)文化旅游体育与传媒支出73.47万元,占2.2%,较年初预算数减少2.93万元,下降3.8%主要原因是文体活动支出减少。

4)社会保障与就业支出393.18万元,占11.8%,较年初预算数减少51.82万元,下降11.6%主要原因是人员减少

5)卫生健康支出108.03万元,占3.2%,较年初预算数增加23.03万元,增长27.1%主要原因追加2022年新冠肺炎疫情防控经费

6)城乡社区支出517.62万元,占15.6%,较年初预算数增加412.62万元,增长393%,主要原因是追加特色小城镇建设项目

7)农林水支出1168.39万元,占35.1%,较年初预算数增加474.60万元,增长68.4%,主要原因是追加水利及抗旱等项目

8)住房保障支出125.73万元,占3.8%,较年初预算数增加12.73万元,增长11.3%主要原因是部分人员缴存基数调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1989.09万元。其中:人员经费1742.98万元,较上年决算数减少206.33万元,下降10.6%,主要原因是工资清算等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、住房公积金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费246.11万元,较上年决算数减少41.56万元,下降14.45%主要原因进一步落实过“紧日子”举措,加强财政支出管理。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入93.00万元,较上年决算数增加93.00万元,增长100%,主要原因是追加2022年武隆区大中型水库移民后期扶持资金银厂村便民服务中心项目93万元本年支出93.00万元,较上年决算数减少834.00万元,下降90%,主要原因2021支付了2020年完工未验收的项目资金927万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计4.18万元,较年初预算数减少28.22万元,下降87.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.01元,下降0.24%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,进一步落实过“紧日子”举措,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数减少25.00万元,下降100%,本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

本单位2022年公务车运行维护费4.05万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.65万元,下降28.9%,较上年支出数减少0.01万元,下降0.2%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

本单位2022年公务接待费0.13万元主要用于文理学院调研20费用。费用支出较年初预算数减少1.57万元,下降92.4%主要原因是压缩接待费用。2021支出数减少0.01万元,下降7.1%需要进一步强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待4批次20人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费67.25元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.28万元,较上年决算数增加0.17万元,增长5.5%,主要原因是大排查大走访会议增加。本年度培训费支出4.40万元,较上年决算数增加1.02万元,增长30.2%,主要原因是加大食品安全等业务培训

)机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出221.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,信息网络购置更新费等。机关运行经费较2021年决算数减少0.03万元,下降0.01%主要原因进一步落实过“紧日子”举措,加强财政支出管理。

)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

)政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额23.08万元,其中:政府采购货物支出23.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.08万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额23.08万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑等

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体及24个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评24项,涉及金额为2537.30万元,实际到位资金为1512.77万元。

(二)绩效自评结果

1.项目绩效目标自评表

详见附件2及附件3

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效评价

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看,本单位自评项目的平均值高于90分,处于优等级,达到预算执行率要求。

(三)重点绩效评价结果

本单位没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入 指单位取得的除财政拨款收入事业收入”经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:杨运华,023-77741650

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