一、单位基本情况

（一）职能职责。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；负责全镇经济和社会的宏观管理、指导，编制和执行镇经济和社会发展计划、预算；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、公安、司法行政等行政工作；抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设。促进村（居）民委员会自治；完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置。根据武隆委办发〔2019〕31号文件精神，设置11个综合办事机构:党政办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室（挂食品药品监督管理所牌子）、人大办公室、党群工作办公室；7个事业单位：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、移民管理服务中心。在职职工89人，其中行政人员41人、参照公务员法管理事业人员4人、非参公事业人员44人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3417.96万元，支出总计3417.96万元。收支较上年决算数减少827.91万元,下降19.5%，主要原因是结转至2021年支付的财政拨款较多，主要是特色小城镇建设2020年第一批及第二批项目927万元，结转至2022年度支付的财政拨款较少。

2.收入情况。2022年度收入合计3317.00万元，较上年决算数增加30.20万元，增长0.9%，主要原因是追加2022年武隆区大中型水库移民后期扶持资金银厂村便民服务中心项目93万元。其中：财政拨款收入3317.00万元，占100%。此外，年初结转和结余100.96万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3417.96万元，较上年决算数减少726.95万元，下降17.5%，主要原因是结转至2021年支付的财政拨款较多，主要是特色小城镇建设2020年第一批及第二批项目927万元，结转至2022年度支付的财政拨款较少。其中：基本支出1989.09万元，占58.2%；项目支出1428.87万元，占41.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少100.96万元，下降100%，主要原因是2022年度年末无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3417.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少827.91万元，下降19.5%。主要原因是结转至2021年支付的财政拨款较多，主要是特色小城镇建设2020年第一批及第二批项目927万元，结转至2022年度支付的财政拨款较少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3224.00万元，较上年决算数减少62.80万元，下降1.9%。主要原因是人员减少。此外，2022年年初财政拨款结转和结余100.96万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3324.96万元，较上年决算数增加107.05万元，增长3.3%。主要原因是2021年年末结转至2022年度支出100.96万元，主要有2021年老党员补助6.99万元，2021年离任村干部补助22.80万元，体制补助42.88万元2021年烟叶税16.81万元，2021年乡镇非税收入11.48万元。较2022年年初预算数增加856.60万元，增长34.7%。主要原因是追加特色小城镇建设项目443.18万元等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少100.96万元，下降100%，主要原因是2022年度年末无结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出921.74万元，占27.7%，较年初预算数减少11.62万元，下降1.2%，主要原因是运转经费减少。

（2）科学技术支出16.81万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要是2021年烟叶税。

（3）文化旅游体育与传媒支出73.47万元，占2.2%，较年初预算数减少2.93万元，下降3.8%，主要原因是文体活动支出减少。

（4）社会保障和就业支出393.18万元，占11.8%，较年初预算数减少51.82万元，下降11.6%，主要原因是人员减少。

（5）卫生健康支出108.03万元，占3.2%，较年初预算数增加23.03万元，增长27.1%，主要原因是追加2022年新冠肺炎疫情防控经费。

（6）城乡社区支出517.62万元，占15.6%，较年初预算数增加412.62万元，增长393%，主要原因是追加特色小城镇建设项目。

（7）农林水支出1168.39万元，占35.1%，较年初预算数增加474.60万元，增长68.4%，主要原因是追加水利及抗旱等项目。

（8）住房保障支出125.73万元，占3.8%，较年初预算数增加12.73万元，增长11.3%，主要原因是部分人员缴存基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1989.09万元。其中：人员经费1742.98万元，较上年决算数减少206.33万元，下降10.6%，主要原因是工资清算等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、住房公积金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费246.11万元，较上年决算数减少41.56万元，下降14.45%，主要原因是进一步落实过“紧日子”举措，加强财政支出管理。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入93.00万元，较上年决算数增加93.00万元，增长100%，主要原因是追加2022年武隆区大中型水库移民后期扶持资金银厂村便民服务中心项目93万元。本年支出93.00万元，较上年决算数减少834.00万元，下降90%，主要原因是2021年支付了2020年完工未验收的项目资金927万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.18万元，较年初预算数减少28.22万元，下降87.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.24%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，进一步落实过“紧日子”举措，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少25.00万元，下降100%，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

本单位2022年公务车运行维护费4.05万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.65万元，下降28.9%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

本单位2022年公务接待费0.13万元，主要用于文理学院调研20人费用。费用支出较年初预算数减少1.57万元，下降92.4%，主要原因是压缩接待费用。较2021年支出数减少0.01万元，下降7.1%，需要进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费67.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.28万元，较上年决算数增加0.17万元，增长5.5%，主要原因是大排查大走访会议增加。本年度培训费支出4.40万元，较上年决算数增加1.02万元，增长30.2%，主要原因是加大食品安全等业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出221.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，信息网络购置更新费等。机关运行经费较2021年决算数减少0.03万元，下降0.01%，主要原因是进一步落实过“紧日子”举措，加强财政支出管理。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额23.08万元，其中：政府采购货物支出23.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.08万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体及24个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及金额为2537.30万元，实际到位资金为1512.77万元。