决算公开_重庆市武隆区人民政府

首页 > 江口镇 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算决算 > 决算公开

[ 索引号 ]
11500232008691635M/2022-00022
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2022-08-31
[ 发布日期 ]
2022-08-31
[ 发布机构 ]
武隆区江口镇
[ 有效性 ]

重庆市武隆区江口镇人民政府2021年度部门决算公开说明

日期：2022-08-31

字体：【默认大超大】

一、单位基本情况

（一）职能职责。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；负责全镇经济和社会的宏观管理、指导，编制和执行镇经济和社会发展计划、预算；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、公安、司法行政等行政工作；抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设。促进村（居）民委员会自治；完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置。根据武隆委办发〔2019〕31号文件精神，设置11个综合办事机构:党政办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室（挂食品药品监督管理所牌子）、人大办公室、党群工作办公室；7个事业单位：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、移民管理服务中心。在职职工91人，其中行政人员40人、参照公务员法管理事业人员5人、非参公事业人员46人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4245.87万元，支出总计4245.87万元。收支较上年决算数减少13.21万元,下降0.3%，主要原因是今年没有预算政府性基金预算财政拨款收入。

2.收入情况。2021年度收入合计3286.80万元，较上年决算数减少94.37万元，下降2.8%，主要原因是没有预算政府性基金预算财政拨款收入。其中：财政拨款收入3286.80万元，占100%。此外，年初结转和结余959.07万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4144.91万元，较上年决算数增加844.90万元，增长25.6%，主要原因是结转至2021年支付的政府性基金预算财政拨款较多，2021年度年末结转和结余较去年较少。其中：基本支出2236.98万元，占54%；项目支出1907.93万元，占46%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余100.96万元，较上年决算数减少858.11万元，下降89.5%，主要原因是2020年政府性基金预算财政拨款结转927万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4245.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少13.21万元，下降0.3%。主要原因是没有预算政府性基金预算财政拨款收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3286.80万元，较上年决算数增加832.63万元，增长33.9%。主要原因是追加琪丽玉农业开发有限公司生猪育肥场圈舍建设等项目，下达2020年度目标绩效和超额绩效清算等。较2021年年初预算数增加869.80万元，增长36%，主要原因是追加琪丽玉农业开发有限公司生猪育肥场圈舍建设等项目，下达2020年度目标绩效和超额绩效清算等。此外，2021年年初财政拨款结转和结余32.07万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3217.91万元，较上年决算数增加479.72万元，增长17.5%。主要是追加琪丽玉农业开发有限公司生猪育肥场圈舍建设等项目，下达2020年度目标绩效和超额绩效清算等。较2021年年初预算数增加768.84万元，增长31.4%。主要原因是追加琪丽玉农业开发有限公司生猪育肥场圈舍建设等项目，下达2020年度目标绩效和超额绩效清算等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余100.96万元，主要是烟叶税分成16.81万元，非税收入11.48万元，2021年度正常离任村（社区）干部生活补贴22.80万元，2021年老党员生活补贴6.99万元，体制补助42.88万元。较2020年决算数增加68.89万元，增长214.8%，主要原因是2020年结转较少，包括2020年乡镇非税收入结转7.01万元，2020年老党员生活补贴6.86万元，2020年度正常离任村（社区）干部生活补贴18.20万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,071.71万元，占33.3%，较年初预算数增加188.70万元，增长21.4%，主要原因是人员调资增资及2020年度目标绩效和超额绩效清算，公用经费比去年增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出76.73万元，占2.4%，较年初预算数增加6.73万元，增长9.6%，主要原因是人员调资增资，文体活动支出增加。

（3）社会保障和就业支出461.10万元，占14.3%，较年初预算数增加29.10万元，增长6.7%，主要原因是人员调资增资，社保基数调增，追加特殊人群人员2014—2016年职业年金。

（4）卫生健康支出82.61万元，占2.6%，较年初预算数减少17.39万元，下降17.4%，主要原因是2020年追加疫情防控一线城乡社区工作者临时补助。

（5）城乡社区支出193.94万元，占6%，较年初预算数减少41.06万元，下降17.47%，主要原因是城乡社区项目资金减少。

（6）农林水支出1,219.38万元，占37.9%，较年初预算数增加597.38万元，增长96.04%，主要原因是农林水资金增加。

（7）住房保障支出112.44万元，占3.5%，较年初预算数增加5.37万元，增长5%，主要原因是部分人员缴存基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2236.98万元。其中：人员经费1949.31万元，较上年决算数增加273.26万元，增长16.3%，主要原因是调资增资，农林水支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、住房公积金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费287.67万元，较上年决算数增加161.50万元，增长128%，主要原因是体制补助比2020年增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余927.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少927.00万元，下降100%，主要原因是今年未预算政府性基金收入。本年支出927.00万元，较上年决算数增加365.18万元，增长65%，主要原因是支付了去年完工未验收的项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.19万元，较年初预算数减少3.41万元，下降44.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.43万元，下降9.3%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

本单位2021年公务车运行维护费4.06万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.89万元，下降31.5%，较上年支出数减少1.74万元，下降30%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

本单位2021年公务接待费0.13万元，主要用于涪陵考察团来客21人费用。费用支出较年初预算数减少1.67万元，下降92.8%，主要原因是压缩接待费用。较2020年支出数减少0.38万元，下降74.5%，需要进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费64.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.11万元，较上年决算数增加1.68万元，增长117.5%，主要原因是会议增加。本年度培训费支出3.37万元，较上年决算数减少0.3万元，下降8.2%，主要原因是从严控制会议，精简业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出222.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年决算数增加121.00万元，增长119.8%，主要原因是体制补助比2020年增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体及9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金1537.84万元；从评价情况来看，本单位自评项目的平均值高于90分，处于优等级，达到预算执行率要求。

（二）绩效自评结果

1.项目绩效目标自评表

重庆市武隆区江口镇2021年度整体支出绩效自评表

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

得分

投入

预算配置（5分）

财政供养人员控制率

在职人员控制率=（91/95）×100%=95.78%。

目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。

“三公经费”变动率

“三公经费”变动率=[76000-80000）/80000]×100%=-5%

“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。

基础信息完善

1.基础数据信息和会计信息资料真实；

全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。

2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；

过程

预算执行（12分）

预算完成率

预算完成率=[（9590691+24170000+8697976-1009564）/（9590691+24170000+8697976）]×100%=97.62%

比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。

1.5

预算调整率

预算调整率=（8697976/33760691）×100%=25.76%

比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。

结转结余率

结转结余率=（1009564/33760691）×100%=2.99%

比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。

公用经费控制率

公用经费控制率=（2876719/5078000）×100%=56.65%

目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。

“三公经费”控制率

“三公经费”控制率=（41919/76000）×100%=55.15%

目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。

政府采购执行率

政府采购执行率=100%。

政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。

预算管理（9分）

管理制度健全性

1．已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；

全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。

2.相关管理制度合法、合规、完整；

3.相关管理制度得到有效执行。

4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；

5、制定相关项目管理制度。

6、项目实施规范。

资金使用合规性

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；

全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；

3.预算调整履行规定程序；

4.符合部门预算批复的用途；

5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性

1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；

全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。

2.按规定内容和时限公开预决算信息；

资产管理（4分）

资产管理安全

1.资产保存完整；

全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。

2.资产账务管理合规，账实相符；

3.资产配置合理、处置规范；

4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率

固定资产利用率=100%

比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。

产出

职责履行(40分）

项目基础设施

1、特色小城镇建设项目，整治农贸市场，休闲广场，改造街区综合环境

全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1.5分。

2、硬化蔡家村双山子至杜家坳社道公路约1.036公里（C25混凝土路面），路面宽度3.5米。建设性质为通畅。

3、新建教堂至刘家湾老凤沟公路约1.1公里，路面宽度5.5米。建设性质为通达。

4、灾后重建项目，修复7处受灾点；

5、黄桷村马鞍山路段安装太阳能路灯85盏，覆盖受益农户680人，建档立卡贫困人口29人。

6、建设封闭式、自动投料、自动控温调温、自动饮水节水和粪污全量收集标准化现代化生猪育肥场圈社11650平方米。

7、对脱贫人口实行跨区域交通补贴

8、对驻村工作队进行工作经费保障，促进乡村振兴工作推进。

9.项目支出成本控制在1907.93万元。

10.工程完工及时率达到80%以上。

党风廉政建设及机关建设

19.5

1、党性教育12次，开展党课工作，提高了全镇干部职工的党性修养；

全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1.5分。

19.5

2.开展党委会39次、中心组学习会议12次；

3.开展纪委会3次，“以案四说”警示教育会4次；

4、开展反诈宣传20次；

5、开展垃圾分类宣传活动10次；

6、开展安全知识宣传3次；

7、开展专业知识技能培训50次；

8.保障机关2辆公务用车的运行经费；

9.全年共接待人数达21人；

10.2021年内开展机关建设任务，保障365天完成；

11.机关运行建设支出成本控制在230万元；

12.干部培训有效提升了干部知识储备，保障工作质量的提高。

13.保障了机关正常运行，加强了干部队伍建设；

保障干部职工人员经费

5.5

1.保障全镇在职在编91人的工资及福利待遇。

全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1.1分。

5.5

2.保障临聘人员27人的经费

3.保障8村2居委干部待遇

4.工资发放及时率达100%；

5、2021年在职人员经费共支出1949.3084万元；

效益

经济效益（6分）

农民增收

有效提高农民的收入，促进全镇经济发展

根据实际酌情给分

社会效益（6分）

社会保障

巩固提升全镇公路硬化、人居环境整治、产业发展、特色镇建设、灾后重建等，促进基础设施建设和完善，保障人民群众的生活

根据实际酌情给分

生态效益（6分）

水质保障及人居环境整治

进行河流清漂工作、国土绿化项目有利于生态环境的建设

根据实际酌情给分

可持续影响（6分）

已建项目良性运行

已完工项目无大问题

根据实际酌情给分

服务对象满意度（6分）

服务对象满意率

98%

根据实际酌情给分

小计

96.5

评价结果

√优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

特色小城镇建设2020年市级补助资金（下街环境综合整治项目）

总分

100

等级

优

主管部门

重庆市武隆区住房和城乡建设委员会

实施单位

重庆市武隆区江口镇人民政府

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

927

100%

其中：当年财政拨款

上年结转资金

927

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

一是改造提升档案升级2处市民休闲活动广场；二是优化整治农贸市场；三是下街、焦村坝两条街道环境综合整治。花池30个、树池20个、改造文化景墙252.2㎡、临街建筑外墙粉刷12000㎡、绿化2385㎡、标识牌10个、牌坊1处、管网建设1项、街道监控系统11个、人行道铺装、行道树栽植等。新建溯源广场一处2700㎡、改造市民广场2627㎡、新建雨棚1120平方米、街道监控系统一项。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

溯源广场面积

≥2700平方米

=2700平方米

100%

市民广场面积

≥2627平方米

=2627平方米

100%

临街建筑外墙粉刷面积

≥12000平方米

=12000平方米

100%

绿化面积

≥2385平方米

=2385平方米

100%

雨棚面积

≥1120平方米

=1120平方米

100%

文化景墙面积

≥252.2平方米

=252.2平方米

100%

街道监控系统

≥11个

=11个

100%

牌坊

≥1处

=1处

100%

设计、勘察等前期

≥1项

=1项

100%

质量指标

合格率

≥100%

=100%

100%

时效指标

工期时间

≤210天

=210天

100%

成本指标

溯源广场造价

≥283.67万元

=283.67万元

100%

市民广场造价

≥125万元

=125万元

100%

临街建筑外墙粉刷造价

≥98万元

=98万元

100%

绿化造价

≥36万元

=36万元

100%

雨棚造价

≥45万元

=45万元

100%

文化景墙造价

≥65万元

=65万元

100%

街道监控系统造价

≥28.6万元

=28.6万元

100%

牌坊造价

≥35万元

=35万元

100%

牌楼造价

≥40万元

=40万元

100%

设计、勘察等前期造价

≥78万元

=78万元

100%

效益指标

社会效益

提供就业岗位个数

≥30个

=32个

100%

可持续影响指标

项目使用年限

≥10年

100%

满意度指标

服务对象满意度

居民满意度

≥98%

=98%

100%

说明

无

项目名称		特色小城镇2020年奖补助资金（武隆区江口镇2021年街区环境综合整治项目）				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区住房和城乡建设委员会				实施单位	重庆市武隆区江口镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		89.56	89.56	89.56	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		89.56	89.56	89.56	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		场镇内从全兴酒楼至江口中学段和焦村坝段房屋立面风貌改造5500平方米、房屋顶改造500平方米，改造门楣店招4块等。				场镇内从全兴酒楼至江口中学段和焦村坝段房屋立面风貌改造5500平方米、房屋顶改造500平方米，改造门楣店招4块等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	房屋立面风貌改造	≥5500平方米	=5500平方米	5	100%	5
			房屋顶改造	≥500平方米	=500平方米	5	100%	5
			改造门楣店招	≥4块	=4块	5	100%	5
			项目前期工作	≥1项	=1项	5	100%	5
		质量指标	合格率	≥100%	=100%	5	100%	5
		时效指标	工期时间	≤240天	=230天	5	100%	5
		成本指标	房屋立面风貌改造	≥53.21万元	=53.21万元	5	100%	5
			房屋顶改造	≥10万元	=10万元	5	100%	5
			改造门楣店招	≥1万元	=1万元	5	100%	5
			项目前期工作	≥25.35万元	=25.35万元	5	100%	5
	效益指标	社会效益	提供就业岗位个数	≥10个	=12个	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	≥10年	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	=98%	10	100%	10
说明		无

项目名称		武隆区江口镇黄桷村马鞍山路灯安装项目				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区农业农村委（人居办）				实施单位	重庆市武隆区江口镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		18	18	18	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		18	18	18	100%	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		黄桷村马鞍山路段安装太阳能路灯85盏，覆盖受益农户709人。				黄桷村马鞍山路段安装太阳能路灯85盏，覆盖受益农户709人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	太阳能路灯盏数	≥85盏	=85盏	10	100%	10
		质量指标	太阳能路灯合格率	≥100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	工期时间	≤18天	=18天	10	100%	10
		成本指标	审计决算报告费	≤0.15万元	=0.15万元	10	100%	10
		成本指标	太阳能路灯单价	≤0.21万元	=0.21万元	10	100%	10
	效益指标	社会效益	受益农户人数	≥709人	=709人	10	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	太阳能路灯使用年限	≥10年	≥10年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	=100%	5	100%	5
说明		无

项目名称		2021年武隆区江口镇黄草村教堂至刘家湾老凤沟公路				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区乡村振兴局				实施单位	重庆市武隆区江口镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		15	15	15	100	10	10
		其中：当年财政拨款		15	15	15	100	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		新建教堂至刘家湾老凤沟公路约1.1公里，路面宽度5.5米。建设性质为通达。				新建教堂至刘家湾老凤沟公路约1.1公里，路面宽度5.5米。建设性质为通达。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	新建里程公里数	≥1.1公里	=1.1公里	10	100%	10
		数量指标	路面宽度	≥5.5米	=5.5米	10	100%	10
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	序时完成率	≥100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	公路每公里单价	≤15万元/公里	=15万元/公里	10	100%	10
	效益指标	经济效益	带动农户增收金额	≥2000元	=2000元	10	100%	10
		社会效益	受益人口	≥13人	=13人	10	100%	10
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥8年	≥8年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	=98%	5	100%	5
说明		无。

项目名称		2021年度武隆区江口镇蔡家村双山子至杜家坳社道公路路面改造				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区乡村振兴局				实施单位	重庆市武隆区江口镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		57	57	57	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		57	57	57	100%	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		硬化蔡家村双山子至杜家坳社道公路约1.036公里（C25混凝土路面），路面宽度3.5米。建设性质为通畅。				硬化蔡家村双山子至杜家坳社道公路约1.036公里（C25混凝土路面），路面宽度3.5米。建设性质为通畅。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	新硬化里程公里数	≥1.036公里	=1.036公里	10	100%	10
		数量指标	路面宽度	≥4.5米	=3.5米	10	100%	10
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	序时完成率	≥100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	公路每公里单价	≤55万元/公里	=55万元/公里	10	100%	10
	效益指标	经济效益	带动农户增收金额	≥2000元	=2000元	10	100%	10
		社会效益	受益人口	≥32人	=32人	10	100%	10
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥8年	≥8年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	=98%	5	100%	5
说明		无

项目名称		2021年灾后重建项目				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区乡村振兴局				实施单位	重庆市武隆区江口镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		8	8	8	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		8	8	8	100%	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1. 花园村向家坝组坪上人饮水池池盖修复。2. 荆竹坝村干田移民点公路外侧新建片石挡墙。3. 银厂村中坝组社道路堡坎修复。4. 三河村沿湖路白龙洞段桥基座修复。5. 三河村下瓦房（张大川、杨永国房屋附近）防洪沟修复。6. 谭家村四院堡组社道路堡坎修复。7. 黄草村白家山组水池池壁（底）修复。				1. 花园村向家坝组坪上人饮水池池盖修复。2. 荆竹坝村干田移民点公路外侧新建片石挡墙。3. 银厂村中坝组社道路堡坎修复。4. 三河村沿湖路白龙洞段桥基座修复。5. 三河村下瓦房（张大川、杨永国房屋附近）防洪沟修复。6. 谭家村四院堡组社道路堡坎修复。7. 黄草村白家山组水池池壁（底）修复。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	新建堡坎	≥180立方米	=180立方米	15	100%	15
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	序时完成率	≥100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	堡坎每立方米单价	≤350元/立方米	=350元/立方米	15	100%	15
	效益指标	经济效益	带动农户增收金额	≥200元	=200元	10	100%	10
		社会效益	受益人口	≥122人	=122人	10	100%	10
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥8年	≥8年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	=98%	5	100%	5
说明		无

项目名称		2021年武隆区脱贫人口跨区域交通补贴				总分	100	等级	优
主管部门		区人力社保局、区财政局、区乡村振兴局				实施单位	重庆市武隆区江口镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		4.07715	4.07715	4.07715	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		4.07715	4.07715	4.07715	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		为贯彻党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作要求，根据市人力社保局、市发改委、市财政局、市农业农村委、市乡村振兴局《关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的通知》（渝人社〔2021〕237号）文件精神，按照市人力社保局市财政局市乡村振兴局《关于继续落实跨区域交通补助政策的通知》（渝人社〔2021〕311号）规定，促进脱贫人口外出务工稳岗就业。				已全面完成脱贫户市外、区外市内交通补助，从而促使脱贫人口更好地在外务工和稳岗就业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	固定补助100元	≥270人	=270人	7	100%	7
		数量指标	固定补助100元以上	≥44人	=44人	8	100%	8
		时效指标	兑现率	≥100%	=100%	5	100%	5
		成本指标	固定补助100元补助金额	≥27000元	=27000元	12	100%	12
		成本指标	固定补助100元以上补助金额	≥13771.5	=13771.5元	13	100%	13
	效益指标	社会效益	受益人数	≥314人	=314人	15	100%	15
	效益指标	经济效益	年收入增收	≥1570万	=1570万	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	=100%	10	100%	10
说明		无

项目名称		重庆市武隆区琪丽玉农业开发有限公司生猪育肥场圈舍建设项目				总分	100	等级	优
主管部门		区畜牧发展中心				实施单位	重庆市武隆区江口镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		400	400	400	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		400	400	400	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		建设全封闭式、自动投料、自动控温调温、自动饮水节水和粪污全量收集标准化现代化圈舍11650㎡。提供优质种猪和技术指导，带动周边乡镇贫困户发展生猪产业增收。				建设全封闭式、自动投料、自动控温调温、自动饮水节水和粪污全量收集标准化现代化圈舍11650㎡。提供优质种猪和技术指导，带动周边乡镇贫困户发展生猪产业增收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	场地勘测与场址杂物清除面积	≥40000㎡	=40000㎡	4	100%	4
			水电安装长度	≥10000米	=10000米	4	100%	4
			场平建设面积	≥15000㎡	=15000㎡	4	100%	4
			粪沟管网建设长度	≥8100米	=8100米	4	100%	4
			圈舍面积	≥11650㎡	=11650㎡	4	100%	4
		时效指标	项目实施进度	≤1年	=1年	10	100%	10
		成本指标	场地勘测与场址杂物清除成本	≤8.5万元	=8.4万元	4	100%	4
			水电安装成本	≤17.6万元	=17.6万元	4	100%	4
			场平建设成本	≤24.8万元	=24.8万元	4	100%	4
			粪沟管网建设成本	≤51.6万元	=51.6万元	4	100%	4
			圈舍成本	≤297.6万元	=297.6万元	4	100%	4
	效益指标	社会效益	带动农户发展产业	≥5户	=10户	15	100%	15
	效益指标	生态效益	畜禽粪污资源化利用率	≥90%	=90%	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	经营主体满意度	≥98%	=98%	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	=98%	5	100%	5
说明		无

项目名称		2021年乡村振兴驻乡驻村干部工作经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区委组织				实施单位	重庆市武隆区江口镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		19.2	19.2	19.2	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		19.2	19.2	19.2	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		全镇共4个市级贫困村，市级选派驻村工作队员2人，区级选派驻村工作队员10人，涉及4个市级贫困村，受益人口共计9680人。				全镇共4个市级贫困村，市级选派驻村工作队员2人，区级驻村工作队员10人，涉及4个市级贫困村，受益人口共计9680人。全镇受益人口满意率达100%，驻村工作队员满意率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	市级贫困村个数	≤4个	=4个	10	100%	10
			区级选派人数	≤10人	=10人	5	100%	5
			市级选派人数	≤2人	=2人	5	100%	5
		时效指标	兑现率	≥100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	1-5月经费标准	≤8000元	=8000元	10	100%	10
			6-12月区级选派经费标准	≤12000元	=12000元	5	100%	5
			6-12月市级选派经费标准	≤20000元	=20000元	5	100%	5
	效益指标	经济效益	脱贫人口人均增收	≤760元	=760元	15	100%	15
	效益指标	社会效益	受益人数	≥9680人	=9680人	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	贫困村满意度	≥100%	=100%	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	驻材工作队员满意度	≥100%	=100%	5	100%	5
说明		无

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77741650。

附件下载

重庆市武隆区江口镇人民政府2021年度部门决算公开表.xls

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】