重庆市武隆区江口镇人民政府
首页 | 政务公开 | 渝快办

部门街镇

您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >预算决算 >决算公开

[ 索引号 ] 11500232008691635M/2021-00208 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区江口镇
[ 成文日期 ] 2021-09-01 [ 发布日期 ] 2021-09-02

重庆市武隆区江口镇人民政府2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;负责全镇经济和社会的宏观管理、指导,编制和执行镇经济和社会发展计划、预算;管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业财政、民政、公安、司法行政等行政工作;抓好精神文明建设,树立社会主义新风尚保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设。促进村(居)民委员会自治;完成上级党委、政府交办的其他事项。

(二)机构设置。根据武隆委办发〔201931号文件精神,设置11个综合办事机构:党政办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室(挂食品药品监督管理所牌子)、人大办公室、党群工作办公室;7个事业单位:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、移民管理服务中心。在职职工94人,其中行政人员43人、参照公务员法管理事业人员5人、非参公事业人员46人。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020度决算编制的只包括本级决算无二级预算单位

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4259.08万元,支出总计4259.08万元。收支较上年决算数减少420.77万元、下降9%主要原因是结转至2020年政府性基金预算财政拨款减少。

2.收入情况。2020年度收入合计3381.17万元,较上年决算数增加2.47万元,增长0.1%主要原因是人员增加,调资增资其中:财政拨款收入3381.17万元,占100%。此外,年初结转和结余预算数1293.51万元,调整预算数877.91万元,原因是调减预算指标415.60万元(武财经发〔2020133号文件)。

3.支出情况。2020年度支出合计3300.01万元,较上年决算数减少86.33万元,下降2.5%要原因是结转至2020年政府性基金预算财政拨款减少其中:基本支出1802.22万元,占54.6%;项目支出1497.79万元,占45.4%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余959.07万元,较上年决算数减少334.44万元,下降25.60%要原因是结转至2020年政府性基金预算财政拨款减少

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4259.08万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少420.77万元,下降9%主要原因是结转至2020年政府性基金预算财政拨款减少,支付了去年完工未验收的项目资金

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2454.17万元,较上年决算数增加75.47万元,增长3.2%主要原因是人员增加,项目增加较年初预算数增加47.17万元,增长2%主要原因是人员增加,追加项目增加此外,年初财政拨款结转和结余316.09万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2738.19万元,较上年决算数减少625.56万元,下降18.6%主要是因为项目支出减少较年初预算数增加15.10万元,增长0.6%。主要原因是人员增加,职工调资增资。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余32.07万元,较上年决算数减少284.02万元,下降89.9%,主要原因是支付了去年完工未验收的项目资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出816.09万元,占29.8%,较年初预算数减少68.84万元,下降7.8%,主要原因是压缩办公经费等支出及年末部分款项未支付,结转至次年支付

2国防支出3.50万元,占0.1%,较年初预算数增加3.50万元,增长100%,主要原因是追加2020年民兵应急排工作经费

3科学技术支出22.64万元,占0.8%,较年初预算数增加0万元增长0%

4)文化旅游体育与传媒支出69.51万元,占2.54%,较年初预算数减少0.49万元,下降0.7%主要原因是压缩办公经费。

5)社会保障与就业支出379.86万元,占13.9%,较年初预算数减少42.14万元,下降10%。主要原因是压缩办公经费。

6)卫生健康支出134.81万元,占4.9%,较年初预算数增加34.81万元,增长34.8%主要原因追加疫情防控一线城乡社区工作者临时补助。

7)城乡社区支出422.64万元,占15.4%,较年初预算数减少90.22万元,下降17.6%,主要原因是城乡社区项目资金减少。

8)农林水支出775.17万元,占28.3%,较年初预算数增加171.51万元,增长28.4%,主要原因是农林水资金增加

9)住房保障支出88.98万元,占3.2%,较年初预算数减少18.02万元,下降16.8%主要原因是人员调出及部分人员缴存基数调整。

10灾害防治及应急管理支出25.00万元,占0.9%,较年初预算数增加25.00万元增长100.0%主要原因是追加自然灾害救灾资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1802.22万元。其中:人员经费1676.05万元,较上年决算数增加186.02万元,增长12.5%,主要原因是调资增资农林水支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、住房公积金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费126.17万元,较上年决算数减少106.50万元,下降45.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余561.82万元,年末结转结余927.00万元。本年收入927.00万元,较上年决算数减少73.00万元,下降7.3%,主要原因是下达特色小城镇建设2019年第一批市级补助资金600万元,下达特色小城镇建设2019年第二批市级专项补助资金400万元。本年支出561.82万元,较上年决算数增加539.23万元,增长2387%,主要原因支付了去年完工未验收的项目资金。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计4.62万元,较年初预算数减少3.38万元,下降42.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少1.98万元,下降30%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出,与上年一致。

本单位2020年公务车运行维护费4.11万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.89万元,下降31.5%,较上年支出数减少2.49万元,下降37.7%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

本单位2020年公务接待费0.51万元,其中:餐费0.09万元,住宿费0.42万元主要用于云南南州建筑工程有限公司考察团招商洽谈费用。费用支出较年初预算数减少1.49万元,下降74.5%主要原因是压缩接待费用。较上年支出数增加0.51万元,增长100%需要进一步强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待4批次65人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费78.46元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.06万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出101.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少131.00万元,下降56.5%主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费严格落实公车使用规定强化公务接待支出管理

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.43万元,较上年决算数减少2.96万元,下降67.4%主要原因是例行政府过紧日子的举措及疫情原因,会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.67万元,较上年决算数增加2.88万元,增长364.6%,主要原因是扶贫培训工作增加

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对13个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评13项,涉及资金1107.09万元;从评价情况来看,本单位自评项目的平均值高于90分,处于优等级,达到预算执行率要求。

(二)绩效自评结果

1.项目绩效目标自评表如下:

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

谭家村山羊养殖项目

总分

100

等级

主管部门

区农业农村委员会

实施单位

重庆市武隆区江口镇人民政府

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

30

30

30

100%

10

10

其中:当年财政拨款

15

15

15

100%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

15

15

15

100%

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

新修圈舍300㎡,引进种母羊50只,种公羊2只。带动7户农户增收(贫困户5户)。

完成新建圈舍310㎡,引进种羊52只,其中种母羊50只,种公羊2只。带动7户农户增收(贫困户5户)。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

圈舍搭建

≥300㎡

=300㎡

5

100%

5

引进种公羊数量

≥2只

=2只

5

100%

5

引进种母羊数量

≥50只

=50只

5

100%

5

质量指标

养殖动物成活率

=100%

=100%

10

100%

10

时效指标

项目按期完成率

=100%

=100%

10

100%

10

成本指标

圈舍搭建成本

≥6万元

=6.3万元

5

100%

5

种公羊成本

≥1万元

=1.2万元

5

100%

5

种母羊成本

≥7万元

=7.5万元

5

100%

5

效益指标

经济效益

居民户均增收

≥0.1万元

=0.2万元

5

100%

5

经营主体增收

≥1万元

=1万元

5

100%

5

社会效益

带动增收户数

≥7户

=7户

10

100%

10

生态效益

秸秆利用,羊粪还土,农田生态环境

有所改善

有所改善

10

100%

10

满意度指标

服务对象满意度

项目区群众满意度调查

≥98%

=98%

5

100%

5

经营主体满意度

≥98%

=98%

5

100%

5

说明

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2020年武隆区江口镇农业生产和水利救灾

资金项目

总分

100

等级

主管部门

区农业农村委员会

实施单位

重庆市武隆区江口镇人民政府

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

8

8

8

100%

10

10

其中:当年财政拨款

8

8

8

100%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

补助灾后田管保苗面积845亩,改种补种增种面积203亩,恢复水产养殖面积20亩(涉及受灾农户185户)。

补助灾后田管保苗面积845亩,改种补种增种面积203亩,恢复水产养殖面积20亩(涉及受灾农户185户)。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

灾后田管保苗面积

≥845亩

=845亩

5

100%

5

改种补种增种面积

≥203亩

=203亩

5

100%

5

恢复水产养殖面积

≥20亩

=20亩

5

100%

5

质量指标

完工项目验收合格率

=100%

=100%

10

100%

10

时效指标

按期完成率

=100%

=100%

10

100%

10

成本指标

灾后田管保苗补助

≥6.78万元

=6.78万元

5

100%

5

改种补种增种补助

≥0.87万元

=0.87万元

5

100%

5

恢复水产养殖补助

≥0.35万元

=0.35万元

5

100%

5

效益指标

社会效益

补助受灾农户户数

≥185户

=185户

30

100%

30

满意度指标

服务对象满意度

受灾户满意度

≥98%

=98%

10

100%

10

说明

2.绩效自评报告或案例

单位2020年没有委托第三方开展绩效自评的项目

(三)重点绩效评价结果

单位2020年无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入  指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77741650

附件:重庆市武隆区江口镇人民政府2020年度部门决算公开表.xls

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

武隆区部门街镇网站

其他网站