一、部门基本情况

（一）职能职责。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（二）负责全镇经济和社会的宏观管理、指导，编制和执行镇经济和社会发展计划、预算；（三）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；（五）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会自治；（六）办理上级区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

我镇设有党委、人大、政府、群团、计生、财政所、文化广播体育中心、劳动就业社会保障服务所、市政园林综合执法队、农业服务中心。其中政府下设有：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室、移民办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计5,158.30万元，支出总计5,158.30万元。收支较上年决算数增加801.07万元、增长18.38%，主要原因：一是年初结转结余增加，二是项目收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,620.99万元，较上年决算增加279.41万元，增长8.36%，主要原因是项目收入增加。其中：财政拨款收入3,620.99万元，占100.00%；此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1,537.31万元。 

3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,713.60万元，较上年决算数增加938.13万元，增长33.80%，主要原因是项目支出增多。其中：基本支出2,015.54万元，占54.27%；项目支出1,698.06万元，占45.73%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1,444.70万元，较上年决算数减少137.06万元，下降8.67%，主要原因是支付了去年完工验收的项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,620.99万元，较上年决算数增加279.41万元，增长8.36%。主要原因：一是年初结转结余增加，二是项目收入增加。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。此外，年初财政拨款结转和结余1,537.31万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,713.60万元，较上年决算数增加938.13万元，增长33.80%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数减少1,444.70万元，下降28.01%。主要原因是项目结转结余减少。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1,444.70万元，较上年决算数减少137.06万元，下降8.67%，主要原因是支付了去年完工验收的项目资金。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出815.59万元，占21.96%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（2）文化体育与传媒支出62.04万元，占1.67%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）社会保障与就业支出303.79万元，占8.18%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）医疗卫生与计划生育支出62.74万元，占1.69%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）节能环保支出20.00万元，占0.54%，较年初预算数减少40.00万元，下降66.67%，主要原因是本年度为安排节能环保支出资金。

（6）城乡社区支出953.39万元，占25.67%，较年初预算数减少796.61万元，下降45.52%，主要原因是城乡社区项目资金减少。

（7）农林水支出1,444.69万元，占38.90%，较年初预算数减少608.09万元，下降29.62%，主要原因是农林水项目资金减少。

（8）住房保障支出51.36万元，占1.38%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,015.54万元。其中：人员经费1,614.03万元，较上年决算数增加412.29万元，增长34.31%，主要原因：一是人员增加，二是调资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、住房公积金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费401.51万元，较上年决算数增加215.83万元，增长116.24%，主要原因是2018年度开展扶贫攻坚、人居环境整治等工作。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入50.00万元，较上年决算数增加50.00万元，增长0.00%。本年支出50.00万元，较上年决算数增加50.00万元，增长0.00%。

三、“三公”经费情况说明                                                                                                                                 

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计9.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数减少6.59万元，下降42.27%，主要原因是： 一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2018年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.10万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数减少0.11万元，下降1.53%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费1.90万元，主要用于接待主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数减少6.48万元，下降77.33%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待65批次480人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费39.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出226.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加63.06万元，增长38.57%，主要原因是2018年度开展扶贫攻坚、人居环境整治等工作。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金300万元。未开展重点绩效评价项目。

（二）绩效目标自评结果

荆竹坝村主道公路项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标：泡桐湾至谢家拐子加宽硬化主道公路长9公里，加宽至5.5米。项目总体完成情况：已全面完工，并组织相关人员进行了验收，待外业检测报告等资料出来后进行结算。项目全年预算数为300万元，执行数260万元，完成预算的87%。主要产出和效果：解决全村2000余人的出行难问题，将极大改善荆竹坝安置点、赖巴石安置点群众400余人的生产生活条件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77741650。

重庆市武隆区江口镇人民政府2018年部门决算情况说明.xls