一、部门基本情况

（一）职能职责。1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2.制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、农业等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；4.按计划组织本级财政税收收入和非税收入，完成本级财政税收计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；6.完成区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。我乡内设人大、政府机关、党委、团委、文体中心、社保所、林业站、农业服务中心、退役军人服务站，其中政府下设部门有经济发展办、安监办、平安办、综治办、党政办、财政办等机构设置。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2020.31万元，一般公共预算拨款2020.31万元，结转收入116.11万元，收入总计2136.43万元，总收入较去年增加489.85万元。主要是人员增加、减少调整引起基本支出的变动，以及项目的结转，导致收入增加。
    （二）支出预算：2023年年初预算数2136.43万元，其中：一般公共服务支出1044.09万元；国防支出5万元；文化旅游体育与传媒支出48万元；社会保险和就业223.12万元；卫生健康支出62.74万元；节能环保支出25.99万元；城乡社区支出50万元；农林水支出580.4万元（包括对村民委员会和村党支部的补助231万元）；住房保障97.08万元。总支出较去年增加489.85万元，其中614.13万元为项目支出，为2022年结转项目，基本支出减少124.28万元，为公用经费减少、人员增减变动清算引起。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2023年一般公共预算财政拨款收入2020.31万元，上年结转116.11万元，一般公共预算财政拨款支出2136.43万元，总支出比2022年增加489.85万元。其中：基本支出1719.81万元，比2022年增加312.56万元，项目支出416.62万元，比上年增加177.08万元，主要原因：一是因2023年人员工资结构发生变化，且往年资金结转，故基本支出增加；二是因往年项目结转重新下达，故项目支出增加。

（二）政府性基金预算。黄莺乡2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。
     四、“三公”经费情况说明
    2023年“三公”经费预算10.78万元，比2022年减少0.02万元。其中：公务接待费1.8万元，比2022年减少0.1万元，主要原因是持续强化我乡公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的伙食费用一律由接待对象自行支付，总体控制公务接待费；公务用车运行维护费8.98万元，比2022年增加0.08万元，主要原因是公务车正常运行经费浮动。因公出国出境费用为0万元，与上年持平。公务用车购置费用0万元，与上年持平，本乡镇无预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费285.69万元，比上年增加43.69万元，主要原因是人员增加，场镇建设维护经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本年采购预算2万元，主要用于电脑、打印机等。

（三）绩效目标设置情况。2023年部门整体及项目支出均实行了绩效目标管理,共9个项目，涉及 416.62万元（结转项目5个，涉及116.93万元）。严格审核资金投入比例，合理制定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，尽最大限度完成经济效益、社会效益及生态效益，并保持可持续影响，争取达到满意度指标百分之百。
    （四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，其中因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈曦  联系方式：023-77716206