重庆市武隆区黄莺乡人民政府

2021年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2、制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、农业等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；4、按计划组织本级财政税收收入和非税收入，完成本级财政税收计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；6、完成区委区政府交办的其它事项。

（二）机构设置。我乡内设人大、政府机关、党委、团委、文体中心、社保所、林业站、农业服务中心、退役军人服务站，其中政府下设部门有经济发展办、安监办、平安办、综治办、党政办、财政办等机构设置。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本乡涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革总体情况，我乡本着公平、公开、公正的原则，人岗相适的原则，召开全体职工培训讲解相关政策，个人自愿报名，经乡党委会讨论研究，严守纪律，人员调整一经确定，必须无条件服从组织安排，机构改革方案向区级相关部门汇报备案。二是机构调整情况，目前我乡内设人大、政府机关、党委、团委、文化旅游服务中心、社保所、林业站、农业服务中心、退役军人服务中心、畜牧兽医服务中心、综合执法大队，其中政府下设部门党政办、经发办、社会事务办、平安建设办、建环办、财政办、应急办、执法办。三是财政财务调整情况。2021年我们将积极按照新会计制度的要求对预算指标指标、财务会计、资产等进行了调整，我乡围绕收入基数制定了一系列相应的税收核定政策，将新增加机构的人员经费和日常公用经费纳入会计核算范围，对相关的预算指标进行核定清算。

二、部门收支总体情况 

   （一）收入预算：2021年年初预算数1286.88万元，一般公共预算拨款1286.88万元，结转收入345.47，收入较去年增加510.15万元。主要为今年将对村民委员会和党支部的补助纳入预算，及人员工资增加，另新考察调入3人、退伍安置1人，因此人员经费、公用经费相应增加。  

  （二）支出预算：2021年年初预算数1632.35万元，其中：一般公共服务821.08万元，国防民兵2.8万元，文化体育与传媒32.29万元，社会保障和就业152万元，医疗卫生55万元，城乡社区事务25.69万元，农林水事务460.45万元，住房保障53万元，灾害防治及应急管理支出30万元。支出较去年增加855.62万元，其中包括上年结转345.47万元，主要是基本支出增加499.45万元，其中2020年基本支出结转263.55万元，主要原因是在职人员增加，人员经费、公用经费增加；项目支出比上一年增加356.17万元，其中包括2020年项目结转81.92万元。   

    三、部门预算情况说明  

    2021年一般公共预算财政拨款收入1286.88万元，上年结转345.47万元，一般公共预算财政拨款支出1632.35万元，比2020年增加855.62万元。其中：基本支出1276.18万元，比2020年增加499.45万元，主要原因是今年将对村民委员会和党支部的补助纳入支出预算，在职人员增加，人员经费、公用经费增加；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；2021年项目重新纳入预算，主要用于基础设施建设、灾害防治及应急管理等。黄莺乡2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。  

    四、“三公”经费情况说明  

    2021年“三公”经费预算11万元，比2020年减少0.19万元。其中：公务接待费2万元，比2020年减少0.1万元，主要原因是我乡强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；公务用车运行维护费9万元，比2020年减少0.09万元，主要原因是我乡2021年严格执行过“紧日子”思想，故此预算较上年略有减少。公务用车购置费用0万元。

五、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费263.49万元，比上年增加8.51万元，主要原因为核定编制数增加,在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 

（二）政府采购情况。本年采购预算6万元，主要用于电脑、打印机等。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目均实行了绩效目标管理,严格审核资金投入比例，合理制定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，尽最大限度完成经济效益、社会效益及生态效益，并保持可持续影响，争取达到满意度指标百分之百。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中执勤执法用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

部门预算公开联系人：陈曦  联系方式：023-77716206

黄莺乡2021预算公开.xls