一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2、制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、农业等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；4、按计划组织本级财政税收收入和非税收入，完成本级财政税收计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；6、完成区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

    我乡内设人大、政府机关、党委、团委、文化旅游服务中心、畜牧兽医服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、林业服务中心、农业服务中心、退役军人服务站，其中政府下设部门有党政办、经济发展办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、综合行政执法办等机构设置与上年相比基本没有变化。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,200.73万元，支出总计2,200.73万元。收支较上年决算数增加7.12万元、增长0.3%，主要原因是年初结转结余较上年增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1,855.33万元，较上年决算数减少140.80万元，下降7.1%，主要原因是人员调出减少及自然灾害及应急管理资金的减少。其中：财政拨款收入1,855.33万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余345.40万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,911.71万元，较上年决算数增加63.57万元，增长3.4%，主要原因是人员正常调资增资及项目支出增加。其中：基本支出1,415.38万元，占74%；项目支出496.33万元，占26%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余289.02万元，较上年决算数减少56.45万元，下降16.3%，主要原因是本年加快项目完工结算支出。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,200.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加7.12万元，增长0.3%。主要原因是人员工资变动。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,855.33万元，较上年决算数减少140.80万元，下降7.1%。主要原因是人员调出减少及自然灾害及应急管理资金的减少。较年初预算数增加568.63万元，增长44.2%。主要原因是人员工资变动，乡村振兴项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余345.40万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,911.71万元，较上年决算数增加63.57万元，增长3.4%。主要原因是人员正常调资增资及项目支出增加。较年初预算数增加279.61万元，增长17.1%。主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余289.02万元，较上年决算数减少56.45万元，下降16.3%，主要原因是本年加快项目完工结算支出。  

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出665.69万元，占34.8%，较年初预算数减少175.14万元，下降20.8%，主要原因是此部分用于政府人员的工资保障及政府的正常运行，在年初预算时超额纳入。

（2）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是根据实际情况列入其他科目。

（3）文化旅游体育与传媒支出42.61万元，占2.2%，较年初预算数增加10.23万元，增长31.6%，主要原因是人员工资变动。

（4）社会保障与就业支出234.53万元，占12.3%，较年初预算数增加104.61万元，增长80.5%，主要原因是人员工资变动及社保待遇变化。

（5）卫生健康支出61.51万元，占3.2%，较年初预算数增加6.17万元，增长11.1%，主要原因是人员工资变动。

（6）城乡社区支出31.82万元，占1.7%，较年初预算数增加6.13万元，增长23.85%，主要原因是人员工资变动。

（7）农林水支出748.35万元，占39.1%，较年初预算数增加288.04万元，增长62.58%，主要原因是人员工资变动。

（8）住房保障支出82.27万元，占4.3%，较年初预算数增加29.57万元，增长56.1%，主要原因是人员变动及基数调整导致住房公积金缴纳数增加。

（9）灾害防治及应急管理支出44.93万元，占2.4%，较年初预算数增加15.00万元，增长50.1%，主要原因是本年自然灾害导致的项目增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,415.38万元。其中：人员经费1,171.63万元，较上年决算数增加448.73万元，增长62.1%，主要原因是人员的变动及工资调整等，且部分经费上年未发放，结转到今年。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他福利支出、社会保障缴费等。公用经费243.75万元，较上年决算数增加53.46万元，增长28.1%，主要原因是上年部分开支未支付，结转到今年。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、培训费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计10.80万元，较年初预算数及上年支出数均减少0.20万元，下降1.8%，主要原因是厉行节俭，根据全区过紧日子精神，严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.90万元，主要用于公务车的日常运作及维修保养、保险缴纳等。费用支出较年初预算数及上年支出数均减少0.10万元，下降1.1%，主要原因是本年公车使用率相对减少。

公务接待费1.90万元，主要用于接待持有接待公函的有关部门的调查调研及外来单位的考察。费用支出较年初预算数及上年支出数均减少0.10万元，下降5%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次380人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数减少0.08万元，下降13.8%，主要原因是受疫情大环境影响，本年度线下会议减少，改为线上会议，会议费支出总体相对减少。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数减少0.24万元，下降19.4%，主要原因是受疫情大环境影响，本年度线下培训减少，改为线上培训，培训费支出总体相对减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出143.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少26.54万元，下降15.6%，主要原因是严格执行区政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制办公用品购置费用以及伙食团运行费用。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额24.60万元，其中：政府采购货物支出24.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.91万元，占政府采购支出总额的52.5%，其中：授予小微企业合同金额12.91万元，占政府采购支出总额的52.5%。主要用于采购新树村、群力村便民服务中心改建家具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金244.42万元。

（二）绩效自评结果。

    1.绩效目标自评表。（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例。（详见附件3）

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77716200