一、部门基本情况

（一）职能职责。1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2、制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、农业等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；4、按计划组织本级财政税收收入和非税收入，完成本级财政税收计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；6、完成区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。我乡内设人大、政府机关、党委、团委、文体中心、社保所、林业站、农业服务中心、退役军人服务站，其中政府下设部门有经济发展办、安监办、平安办、综治办、党政办、财政办等机构设置。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。我乡本着公平、公开、公正的原则，人岗相适的原则，召开全体职工培训讲解相关政策，个人自愿报名，经乡党委会讨论研究，严守纪律，人员调整一经确定，必须无条件服从组织安排，机构改革方案向区级相关部门汇报备案。二是机构调整情况。目前我乡内设人大、政府机关、党委、团委、文化旅游服务中心、社保所、林业站、农业服务中心，其中政府下设部门党政办、经发办、社会事务办、平安建设办、建环办、财政办、应急办、执法办。本单位新增加退役军人服务站、畜牧兽医站、综合执法大队。三是财政财务调整情况。2019年作为财政体制改革和实行新政府会计制度的第一年，我们积极按照新会计制度的要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整，我乡围绕收入基数制定了一系列相应的税收核定政策，将新增加机构的人员经费和日常公用经费纳入会计核算范围，对相关的预算指标进行核定清算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计2,958.50万元，支出总计2,958.50万元。收支较上年决算数减少898.97万元、下降23.30%，主要原因是本年度项目资金较少、上年度项目结转结余资金多，一般公共服务支出和商品服务支出较去年有所减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

     2.收入情况。2019年度收入合计1,753.00万元，较上年决算数减少738.47万元，下降29.64%，主要原因是人员工资福利支出减少，一般公共服务支出有所压缩，扶贫基础设施建设项目资金减少。其中：财政拨款收入1,753.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1,205.50万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计2,761.02万元，较上年决算数增加245.05万元，增长9.74%，主要原因是上年度项目资金支出多，社会保障和就业支出和其他工资福利支出增加。其中：基本支出1,082.53万元，占39.21%；项目支出1,678.49万元，占60.79%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余197.48万元，较上年决算数减少1,144.02万元，下降85.28%，主要原因是本年度项目进度较快，项目申报数量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,753.00万元，较上年决算数减少738.47万元，下降29.64%。主要原因是本年度项目资金较少、上年度项目结转结余资金多，一般公共服务支出和商品服务支出较去年有所减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。此外，年初财政拨款结转和结余1,205.50万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,761.02万元，较上年决算数增加245.05万元，增长9.74%。主要原因是上年度项目资金支出多，社会保障和就业支出和其他工资福利支出增加。较年初预算数减少197.48万元，下降6.68%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，对三公经费进行压缩开支。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余197.48万元，较上年决算数减少1,144.02万元，下降85.28%，主要原因是本年度项目进度较快，项目申报数量少。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出609.20万元，占22.06%，较年初预算数减少32.60万元，下降5.08%，主要原因是人员工资福利支出和机关运行费用有所减少；商品和服务支出中差旅费、广告费和印刷费减少。

  （2）文化旅游体育与传媒支出41.88万元，占1.52%，较年初预算数增加10.76万元，增长35%，主要原因是购置文化传媒设备，实施送戏下乡、农村应急广播等文化惠民工程。

  （3）社会保障与就业支出146.69万元，占5.31%，较年初预算数增加21.8万元，增长17%，主要原因是实施积极的就业政策，开展就业培训座谈会，退休人员基本养老金增加。

  （4）卫生健康支出51.51万元，占1.87%，较年初预算数减少4.82万元，减少9%，主要原因行政机构退休人数没有发生变动，单位医疗和其他福利支出缴费比例调减。

  （5）城乡社区支出13.80万元，占0.50%，较年初预算数增加13.8万元，增长100%，主要原因是本年度机构改革新增综合执法大队内设机构，其人员工资支出和运行费用增加。

  （6）农林水支出1,735.39万元，占62.85%，较年初预算数减少102.02万元，下降5.55%，主要原因是本年度扶贫基础设施项目减少，上年度项目结转结余资金较多。

  （7）交通运输支出116.00万元，占4.20%，较年初预算数减少40.00万元，下降25.64%，主要原因是本年度该项目资金未进行结算验收，留存项目结算资金。

  （8）住房保障支出46.55万元，占1.69%，较年初预算数增加18.88万元，增长68%，主要原因是人员数量有所增加，工资基数变动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1,082.53万元。其中：人员经费781.17万元，较上年决算数增加147.28万元，增长23.23%，主要原因是人员工资福利支出和农村综合改革支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。公用经费301.36万元，较上年决算数减少55.25万元，下降15.49%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，单位机关运行费用和三公经费大幅度减少。.公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、其他交通费用等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

     三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计11.29万元，较年初预算数减少0.31万元，下降2.67%，主要原因是主要原因是落实中央八项规定精神，控制三公经费支出。较上年支出数减少0.05万元，下降0.44%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2019年度本单位未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费9.09万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用，支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是燃料费用有所减少。

公务接待费2.20万元，主要用于接待国内其他省市单位到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降12.00%，较上年支出数减少0.05万元，下降2.22%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次430人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费51.16元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出265.03万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少67.31万元，下降20.25%，主要原因是本年度会议培训大多数是以整合开会为主，大量减少了会议培训费开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公设备以及清洁垃圾桶购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金885.42万元；从评价情况来看，从评价情况来看，产出和效益完成较好，人民群众对扶贫政策落实满意度较高，从根本上提高了农民的生产生活水平。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

2019年中央财政扶贫专项资金项目（黄莺乡新树村阳高至丁家山公路）根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为116万元，执行数为116万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是优化了农村道路建设，方便了人民群众出行，大大提高了人民群众生活幸福感。二是对打赢脱贫攻坚战有着极大的意义。发现的问题及原因，一是施工方与当地群众缺乏沟通，矛盾纠纷较多。下一步改进措施，一是我单位应积极协调施工方和人民群众的沟通交流，二是加强与施工方之间的沟通，加快施工进度。

2019年李容羊场专项资金项目根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数13万，执行数13万，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过项目的实施，实施产值15万元,达到品种良种化,提高经济收益，圈舍建设达到标准化，为当地贫困户养殖提供技术指导，带动贫困户4户，预计每户增收约1000元/户。  

绩效目标自评表具体情况详见附件1、附件2。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77716206