一、部门基本情况

（一）职能职责。1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2、制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、农业等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；4、按计划组织本级财政税收收入和非税收入，完成本级财政税收计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；6、完成区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。我乡内设人大、政府机关、党委、团委、财政所、文体中心、社保所、林业站、农业服务中心，其中政府下设部门有经济发展办、安监办、社会事务办、综治办、党政办等机构设置。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。我乡本着公平、公开、公正的原则，人岗相适的原则，召开全体职工培训讲解相关政策，个人自愿报名，乡党委会讨论研究，严守纪律，人员调整一经确定，必须无条件服从组织安排，机构改革方案向区级相关部门汇报备案。二是机构调整情况。目前我乡内设人大、政府机关、党委、团委、文化旅游服务中心、社保所、林业站、农业服务中心，其中政府下设部门党政办、经发办、社会事务办、平安建设办、建环办、财政办、应急办、执法办。本单位新增加退役军人服务站、畜牧兽医站、综合执法大队。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经根据2019年新政府会计制度进行合账和建账，将新增加机构的人员经费和日常公用经费纳入会计核算范围，预算指标进行核定清算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,857.47万元，支出总计3,857.47万元。收支较上年决算数增加829.59万元、增长27.40%，主要原因是上年项目结转结余资金较大，本年结算项目资金增多；人员工资福利支出有所增加；本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,491.47万元，较上年决算减少342.48万元，下降12.08%，主要原因是本年度人员公用经费以及农村综合性改革收入较上年有所减少；本年度项目结转结余资金较多。其中：财政拨款收入2,491.47万元，占100.00%；年初结转和结余1,366.00万元。  

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,515.97万元，较上年决算数增加854.09万元，增长51.39%，主要原因是消化了上年项目大量结转结余资金；基础设施建设项目较上年增多；由于工作需要日常公用经费有所增加。其中：基本支出990.50万元，占39.37%；项目支出1,525.47万元，占60.63%；

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1,341.50万元，较上年决算数减少24.50万元，下降1.79%，主要原因是上年基础设施项目和公路建设项目完工结算；本年建设项目按进度支付进度款结存资金量较小。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,491.47万元，较上年决算数减少342.48万元，下降12.08%。主要原因是项目结转结余资金较多；人员增减变动导致人员工资福利支出有所减少。较年初预算数增加1741.27万元，增长69.8%。主要原因是年终追加安排基础设施建设专项经费和中央专项扶贫资金1741.27万元。年初财政拨款结转和结余1,366.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,515.97万元，较上年决算数增加854.09万元，增长51.39%。主要原因是上年结转结余项目资金较多；基础设施建设项目支出增加。较年初预算数减少1,341.50万元，下降34.78%。主要原因是项目资金结转结余。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1,341.50万元，较上年决算数减少24.50万元，下降1.79%，主要原因是项目结转结余资金减少。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出608.47万元，占24.18%，较年初预算数增加258.06万元，增长42.41%，主要原因是人员工资福利支出增加,行政机关运行费用有所增加。

（2）文化体育与传媒支出31.12万元，占1.24%，较年初预算数增加12.51万元，增长40.20%，主要原因是购置文化传媒设备，实施送戏下乡、农村应急广播等文化惠民工程。

（3）社会保障与就业支出124.89万元，占4.96%，较年初预算数增加9.39万元，增长7.5%，主要原因是实施积极的就业政策，开展就业培训座谈会，退休人员基本养老金增加。  

（4）医疗卫生与计划生育支出56.33万元，占2.24%，较年初预算数增加4.14万元，增长7.3%，主要原因是医疗补助标准提高和退休人员增加。  

（5）农林水支出1,583.49万元，占62.94%，较年初预算数减少1,185.50万元，下降42.81%，主要原因是基本设施建设项目资金结转结余。

（6）交通运输支出84.00万元，占3.34%，较年初预算数减少156.00万元，下降65.00%，主要原因是项目建设进度未达到预期进度导致项目资金结余。

（7）住房保障支出27.67万元，占1.10%，较年初预算数减少30.51万元，减少52.44%，主要原因是做预算时考虑到人员增加变动。  

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出990.50万元。其中：人员经费633.89万元，较上年决算数减少157.64万元，下降19.92%，主要原因是人员增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。公用经费356.61万元，较上年决算数增加204.47万元，增长134.40%，主要原因是食堂用餐费用增加和办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、其他交通费用等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计11.34万元，较年初预算数减少0.10万元，下降0.87%，主要原因是落实中央八项规定精神，控制三公经费支出。较上年支出数减少4.17万元，下降26.89%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2018年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费9.09万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与上年一致。

公务接待费2.25万元，主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降4.26%。较上年支出数减少4.17万元，下降64.95%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待55批次450人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费49.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出332.34万元，机关运行经费主要用于开支、办公费、公务用车运行维护费、印刷费、水电费、会议费、广告费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加187.97万元，增长130.20%，主要原因是今年扶贫脱贫攻坚工作政策宣传，广告费和印刷费增长较大，增加了机关食堂用餐费用以及职工市内差旅费补助。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我乡对10个项目开展了绩效自评，涉及资金788.95万元。对3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金479.45万元，从评价情况来看，产出和效益完成较好，人民群众对扶贫政策落实满意度较高，从根本上提高了农民的生产生活水平。 

（二）绩效目标自评结果

2018年新增债券公共基础设施项目（山王庙公路建设项目）根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为430万元，执行数为430万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是优化了农村道路建设，方便了人民群众出行，大大提高了人民群众生活幸福感。二是对打赢脱贫攻坚战有着极大的意义。发现的问题及原因，一是施工方与当地群众缺乏沟通，矛盾纠纷较多。下一步改进措施，一是我单位应积极协调施工方和人民群众的沟通交流。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77716206

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