重庆市武隆区和顺镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区和顺镇人民政府（以下简称“镇政府”）。一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。六是完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我镇内设综合办事机构7个，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，其他设置3个，分别是：综合行政执法办公室、人大办公室、党群工作办公室。下属正科级公益一类事业单位7个，分别是农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2732.45万元，支出总计2732.45万元。收支较上年决算数增加278.51万元，增长11.4%，主要原因是本年度因人员调动增加了基本支出预算以及追加了项目资金，如村社区党群服务中心阵地建设项目等。

2.收入情况。2023年度收入合计2613万元，较上年决算数增加453.99万元，增长21.0%，主要原因是本年度因人员调动增加了基本支出预算以及追加了项目资金，如村社区党群服务中心阵地建设项目、2023年武隆区和顺镇金坪村弹子村产业路建设项目、2023年武隆区一主两辅多元产业发展项目等。其中：财政拨款收入2613万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余119.45万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2732.45万元，较上年决算数增加397.96万元，增长17.1%，主要原因是本年度因人员调动增加了基本支出预算以及追加了项目资金，如村社区党群服务中心阵地建设项目、2023年武隆区和顺镇金坪村弹子村产业路建设项目、2023年武隆区一主两辅多元产业发展项目等。其中：基本支出1538.57万元，占56.3%；项目支出1193.89万元，占43.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少119.45万元，下降100%，主要原因是本年度基本支出和项目支出无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2732.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加278.51万元，增长11.4%，主要原因是本年度因人员调动增加了基本支出预算以及追加了项目资金，如村社区党群服务中心阵地建设项目、2023年武隆区和顺镇金坪村弹子村产业路建设项目、2023年武隆区一主两辅多元产业发展项目等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2515.3万元，较上年决算数增加357.29万元，增长16.7%，主要原因是上级财政统筹整合项目，预算我镇的基础设施和生产发展项目较上年增加，新增2023年武隆区和顺镇金坪村弹子村产业路建设项目、2023年武隆区一主两辅多元产业发展项目等。较年初预算数增加772.3万元，增长44.3%，主要原因是上级财政统筹整合项目，在农村基础设施建设、生产发展、乡村振兴方面投入资金较多。此外，年初财政拨款结转和结余119.45万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2634.75万元，较上年决算数增加301.26万元，增长12.9%，主要原因是上级财政统筹整合项目，预算我镇的基础设施和生产发展项目较上年增加，新增2023年武隆区和顺镇金坪村弹子村产业路建设项目、2023年武隆区一主两辅多元产业发展项目等。较年初预算数增加891.75万元，增长51.2%。主要原因是上级财政统筹整合项目，在农村基础设施建设、生产发展、乡村振兴方面投入资金较多。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少119.45万元，下降100%，主要原因是本年度基本支出和项目支出无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出952.99万元，占36.2%，较年初预算数增加129.96万元，增长15.8%，主要原因是本年度人员调进导致基本支出有所增加。

（2）科学技术支出14.96万元，占0.6%，较年初预算数增加14.96万元，增长100%，主要原因是该资金为2022年烟叶税分成，是2023年追加资金，因此没有纳入年初预算。

（3）社会保障与就业支出199.37万元，占7.6%，较年初预算数减少3.31万元，下降1.6%，主要原因是人员变动以及年度工资申报调整了基数标准。

（4）卫生健康支出63.37万元，占2.4%，较年初预算数增加3.76万元，增长6.3%，主要原因是人员变动以及年度工资申报调整了基数标准。

（5）节能环保支出40.57万元，占1.5%，较年初预算数增加40.57万元，增长100%，主要原因是该资金是2022、2023年生态护林员补助，是2023年追加资金，因此没有纳入年初预算。

（6）城乡社区支出50万元，占1.9%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行项目绩效相关要求，严控项目支出。

（7）农林水支出1234.62万元，占46.9%，较年初预算数增加710.02万元，增长135.4%，主要原因是上级财政统筹整合项目，在农村基础设施建设、生产发展、乡村振兴方面投入资金较多。

（8）住房保障支出78.88万元，占3.0%，较年初预算数减少4.21万元，下降5.1%，主要原因是落实政府过“紧日子”举措，压缩支出，厉行节约。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1538.57万元。其中：人员经费1254.36万元，较上年决算数增加349.46万元，增长38.6%，主要原因是本年度因人员调动增加了基本支出预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金和其他工资福利支出等。公用经费284.21万元，较上年决算数减少16.25万元，下降5.4%，主要原因是本年度严格落实政府过“紧日子”举措，压缩支出，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入97.7万元，较上年决算数增加96.7万元，增长9670%，主要原因是本年度上级财政安排了政府性基金。本年支出97.7万元，较上年决算数增加96.7万元，增长9670%，主要原因是本年度上级财政安排了政府性基金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.92万元，较年初预算数减少26.21万元，下降68.7%，主要原因是本年度严格落实政府过“紧日子”举措，严格执行公车审批制度以及公务接待制度，杜绝浪费，厉行节约。较上年支出数减少17.98万元，下降60.1%，主要原因是本年度严格落实政府过“紧日子”举措，严格执行公车审批制度以及公务接待制度，杜绝浪费，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出与上年持平，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出与上年持平，本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费9.9万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.36万元，下降30.6%，主要原因是本年度严格落实政府过“紧日子”举措，严格执行公车审批制度，杜绝浪费，厉行节约。较上年支出数无增减，主要原因是本年度严格落实政府过“紧日子”举措，严格执行公车审批制度，杜绝浪费，厉行节约。

公务接待费2.02万元，主要用于接待市级和区级、其他单位到我镇学习、调研等工作，和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少21.85万元，下降91.5%，主要原因是本年度严格落实政府过“紧日子”举措，严格执行公务接待制度，杜绝浪费，厉行节约。较上年支出数减少17.98万元，下降89.9%，主要原因是本年度严格落实政府过“紧日子”举措，严格执行公务接待制度，杜绝浪费，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待112批次298人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费67.85元，车均购置费0万元，车均维护费4.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.11万元，较上年决算数增加1.11万元，增长100%，主要原因是本年度召开会议增多，如七一大会、党建流动现场会等。本年度培训费支出1.52万元，较上年决算数增加0.54万元，增长55.1%，主要原因是本年度重视对单位职工及村干部的培训工作，开展了党风廉政培训等培训活动。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出284.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数增加28.61万元，增长11.2%，主要原因是我镇海拔较高，冬季时间长，温度低，电费有所增加，以及办公费及政府日常维修维护费用增加，且由于2022年资金紧张，部分机关运行经费结转到2023年支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额6.6万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购国产电脑及办公桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和20个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1292.39万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李叶平  023-77767329

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
   

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
   

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
  

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
  
 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
  

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。