重庆市武隆区和顺镇人民政府
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[ 索引号 ] 11500232552008959G/2021-00117 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 其他公文
[ 发布机构 ] 武隆区和顺镇
[ 成文日期 ] 2021-09-02 [ 发布日期 ] 2021-09-02

重庆市武隆区和顺镇人民政府 2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责重庆市武隆区和顺镇人民政府(以下简称“镇政府”)。一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。五是抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。六是完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置。我镇内设综合机构办事机构11个,分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大办公室、党群工作办公室。下属正科级公益一类事业单位7个,分别是农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的只包括本级决算,无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,880.23万元,支出总计1,880.23万元。收支较上年决算数减少171.18万元、下降 8.3%,主要原因是上年度年初结转和结余较往年减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,809.97万元,较上年决算数增加62.56万元,增长3.6%,主要原因是上级财政统筹整合项目,预算我镇的基础设施和生产发展项目较去年比增加。其中:财政拨款收入1,809.97万元,占100%;年初结转和结余70.26万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,637.03万元,较上年决算数减少344.12万元,下降17.4%,我镇的基础设施和生产发展项目较去年比增加,部分项目未能在当年度完成。其中:基本支出 1,109.68万元,占67.8%;项目支出527.35万元,占32.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余243.2万元,较上年决算数增加172.94万元,增长246.1%,主要原因是我镇的基础设施和生产发展项目较去年比增加,部分项目未能在当年度完成。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,880.23万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少171.18万 元,下降8.3%。主要原因上年度年初结转和结余较往年减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,809.97万元,较上年决算数增加85.56万元,增长5%。主要原因是主要原因是上级财政统筹整合项目,预算我镇的基础设施和生产发展项目较去年比增加。较年初预算数 增加352.51万元,增长24.2%。主要原因是上级财政统筹整合项目,预算我镇的基础设施和生产发展项目较去年比增加。此外,年初财政拨款结转和结余67.26万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,634.03万元,较上年决算数减少327.12万元,下降16.7%。主要原因是我镇的基础设施和生产发展项目较去年比增加,部分项目未能在当年度完成。较年初预算数 增加109.31万 元,增长7.2%。主要原因是上级财政统筹整合项目,预算我镇的基础设施和生产发展项目较去年比增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余243.2万元,较上年决算数增加175.94万元,增长261.6%,主要原因是我镇的基础设施和生产发展项目较去年比增加,部分项目未能在当年度完成。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出744.53万元,占45.6%,较年初预算数增加6.16万元,增长0.8%,主要原因是疫情防控,用于购买物资费用增加。

(2)科学技术支出50.15万元,占3.1%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是上年度结转结余。

(3)文化旅游体育与传媒支出20.35万元,占1.2%,较年初预算数减少4.83万元,下降19.2%,主要原因是压缩支出,厉行节约。

(4)社会保障与就业支出154万元,占9.4%,较年初预算数减少2.22万元,下降1.4%,主要原因是压缩支出,厉行节约。

(5)卫生健康支出90.7万元,占5.6%,较年初预算数增加32.54万元,增长55.9%,主要原因是疫情防控,购买防控物资增加。

(6)城乡社区支出17.75万元,占1.1%,较年初预算数增加3.32万元,增长23%,主要原因是上级财政统筹整合项目,预算我镇基础设施和生产发展项目增加。

(7)农林水支出452.84万元,占27.7%,较年初预算数增加22.63万元,增长5.3%,主要原因是上级财政统筹整合项目,预算我镇的基础设施和生产发展项目较年初增加。

(8)住房保障支出53.71万元,占3.3%,较年初预算数增加1.71万元,增长3.3%,主要原因是部分人员公积金基数调整。

(9)灾害防治及应急管理支出50万元,占3.1%,较年初预算数增加50万 元,增长%,主要原因是上级财政统筹整合项目,预算我镇基础设施和生产发展项目增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,109.68万元。其中:人员经费891.78万元,较上年决算数增加10.28万 元,增长1.2%,主要原因是绩效工资较去年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金和其他工资福利支出等。公用经费217.9万元,较上年决算数减少36.78万元,下降14.4%,主要原因是压缩支出,厉行节约。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、电费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3万元,年末结转结余0万元。本年收入0万元,较上年决算数减少23万元,下降100%,主要原因是本年度上级财政未安排政府性基金。本年支出3万元,较上年决算数减少17万元,下降85%,主要原因是本年度上级财政未安排政府性基金。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明  

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计30.9万元,较年初预算数减少0.1万元,下降0.3%,主要原因是压缩支出,厉行节约。 较上年支出数减少0.2万 元,下降0.6%,主要原因是压缩支出,厉行节约。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国(境)费用;也未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费10.2万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降0.5%,较上年支出数减少0.1万元,下降1%,主要原因是统筹公车出车次数,严格控制公车费用。

公务接待费20.7万元,主要用于接待市级和区级、其他单位到我镇学习、调研等工作,和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降0.2%,较上年支出数减少0.1万元,下降0.5%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格控制开支范围和标准,严格控制陪餐人数。

(三)三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待481批次2,841人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费72.86元,车均购置费0万元,车均维护费5.1万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出215.42万元,机关运行经费主要用于开支公费、电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少34.58万元,下降13.8%,主要原因是严格管理、厉行节约。

本年度会议费支出2.5万元,较上年决算数减少0.49万元,下降16.4%,主要原因是严格管理、厉行节约。本年度培训费支出 1.39万元,较上年决算数增加0.25万元,增长21.9%,主要原因是本年度各种培训宣传会议增多。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额10.96万元,其中:政府采购货物支出10.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公电脑、打印机、复印机等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金265.65万元。从评价情况来看,我镇项目完成的较好,在产出、效益、满意度、管理等方面均评价为优秀。

(二)绩效自评结果

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

和顺镇周家山村新田湾沟渠改造建设项目

总分

100

等级

主管部门

区扶贫办

实施单位

重庆市武隆区和顺镇人民政府

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

38

38

38

100%

10

10

其中:当年财政拨款

38

38

38

100%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2020年完成100%,完成设计、启动,沟渠改造200米,达到群众增收500元/户/年。

2020年完成100%,完成设计、启动,沟渠改造200米,达到群众增收500元/户/年。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

沟渠改造(米)

≧200

=200

30

100%

30

质量指标

工程质量合格率

=100%

=100%

10

100%

10

时效指标

工期时间

≦90

=65

5

100%

5

成本指标

水渠维修改造

≦2000元/米

=1900元/米

5

100%

5

效益指标

经济效益

农户增收(元)

≧500

≧500

10

100%

10

社会效益

受益群众

≧11

=11

10

100%

10

可持续影响指标

工程使用年限

≧10

≧10

10

100%

10

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≧98%

=100%

10

100%

10

说明

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

和顺镇核桃坪村人饮项目

总分

100

等级

主管部门

区水利局

实施单位

重庆市武隆区和顺镇人民政府

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

3

3

3

100%

10

10

其中:当年财政拨款

-

-

上年结转资金

3

3

3

100%

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

新建水池容积500立方米,总投资23万元(2019年财政划拨20万元,2020年划拨3万元),畜牧养殖户自行安装管网接入水池

新建水池容积500立方米,总投资23万元(2019年财政划拨20万元,2020年划拨3万元),畜牧养殖户自行安装管网接入水池

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

新建水池容积(立方)

=500立方米

=500立方米

30

100%

30

质量指标

工程质量合格率

=100%

=100%

5

100%

5

时效指标

工期时间

90

=90

5

100%

5

成本指标

水池平均成本(元/立方)

≦500元/立方

=460元/立方

10

100%

10

效益指标

社会效益

解决人饮

186

=186

10

100%

10

解决人畜饮水

310

=310

10

100%

10

可持续影响指标

水池使用年限

10

10

10

100%

10

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≧98%

=100%

10

100%

10

说明

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年没有委托第三方开展绩效自评的项目

(三)重点绩效评价结果

本单位2020年无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

电话:023-77767329

2020年决算报表.xls

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