重庆市武隆区后坪苗族土家族乡人民政府

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

后坪是一个典型的高山边远乡镇，地处丰都、彭水、武隆三县交界地带，交通极为不便，经济发展比较滞后。本单位是政府部门的最基层单位，职责是巩固党的执政地位，贯彻执行党的各项方针政策及各类法律法规，推进经济发展，组织制定产业发展规划，加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内的经济、教育、文化体育、人口计生卫生、财政、民政、公安、司法、劳动保障、安全生产、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作，改善公共服务，维护社会安全秩序及其它一般事务性工作。

（二）单位构成

我乡内设党委、人大、政府机关、农业服务中心、文化旅游中心、劳动就业社会保障服务所、林业服务中心、综合执法大队、扶贫服务中心、退役军人服务站等独立单位，政府机关下设部门有党政办公室、财政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室等机构。乡辖6个行政村，33个村民小组。2019年底财政实际供养人员41人，其中人大1人，政府机关11人，财政所2人，党委6人，扶贫中心1人，林业中心2人，文化中心2人，社保3人，农业服务中心10人，综合执法大队1人，退役军人服务站2人。

（三）本轮机构改革相关情况

根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（武隆委办发〔2019〕29号）和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》（武隆委办发〔2019〕31号）规定，后坪乡综合办室机构调整为9个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室、综合行政执法办公室、财政办公室。综合行政事业单位7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、扶贫服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年年初预算数1044万元，其中：一般公共预算拨款1044万元。 收入较去年增加248.1 万元，主要是畜牧兽医站人员因机构改革调入我街道14人，另新招录调入人员，在职人数增加，因此人员经费、公用经费相应增加；另外项目预算资金较上年增加。

（二）支出预算

2020年年初预算数1044万元，其中：一般公共服务支出498万元，国防支出5万元，文化旅游体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出106万元，卫生健康支出41万元，城乡社区支出16万元，农林水支出320万元，住房保障38万元。支出较去年增加89万元，主要是基本支出增加49万元，项目支出增加40万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1044万元，一般公共预算财政拨款支出1044万元，比2019年增加248.1万元。其中：基本支出792万元，比2019年增加49万元，主要原因是人员的增加，主要用于保障机关正常运转及在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出252万元，比2019年增加40万元，主要原因是保障全乡基本运转开支等，主要用于场镇维护、道路基础设施维修等重点工作。

我乡2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算20万元，比2019年减少0.92万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费10万元，比2019年减少1.25万元，主要原因是深度脱贫攻坚接待任务的减少；公务用车运行维护费10万元，比2019年增加0.33万元，主要原因是公车使用年限的增长，修理费用有所增加；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费188万元，比上年减少14万元，主要原因为贯彻上级压缩一般性开支要求，厉行勤俭节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。我单位暂无政府采购计划。

3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款252万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、垃圾车1辆、洒水车1辆，基层农技车宣传车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

部门预算公开联系人：舒沿铭 

联系方式：电话：023-77798590