重庆市武隆区后坪乡
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[ 索引号 ] 1150023257214785X7/2021-00016 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 武隆区后坪乡
[ 成文日期 ] 2021-08-31 [ 发布日期 ] 2021-08-31

重庆市武隆区后坪苗族土家族乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

我乡是政府职能部门的基层单位,职责是巩固党的执政地位,贯彻执行党的各项方针政策及各类法律法规,推进经济发展,组织制定产业发展规划,加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内的经济、教育、文化旅游、人口计生卫生、财政、民政、公安、司法、劳动保障、安全生产、农业综合开发、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作,改善公共服务,维护社会安全秩序及其他一般事务性工作。

(二)机构设置

重庆市武隆区后坪苗族土家族乡人民政府属于行政单位,下设8个独立编制机构数,其中政府1个、文化1个、社保2个、城乡社区管理1个、农林水3个。纳入本单位2020年度预算编制范围的单位共1个,预算管理级次为乡镇级。设综合办事机构11个,分别为:党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大办公室、党群工作办公室;设事业单位7个,分别为:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、扶贫服务中心、林业服务中心。年末,财政供给人员43人。行政单位在职18人,其中:党委6人、政府11人,人大1人;事业单位在职25人,其中:财政2人、农林水13人、文化3人、社保5、城乡社区管理2人

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本单位2020年度决算编制的只包括本级决算,无二级预算单位

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,056.55万元,支出总计3,056.55万元。收支较上年决算数减少6,602.80万元、下降68.4%,主要原因是大部分深度贫困乡镇项目前三年已完成本年项目补助资金下降

2.收入情况。2020年度收入合计2,784.59万元,较上年决算数减少4,313.93万元,下降60.8%,主要原因是大部分深度贫困乡镇项目前三年已完成本年项目补助资金下降。其中:财政拨款收入2,784.59万元,占100%。此外,年初结转和结余271.96万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,569.36万元,较上年决算数减少6,817.53万元,下降72.6%,主要原因是大部分深度贫困乡镇项目前三年已完成本年项目补助资金下降。其中:基本支出1,084.96万元,占42.2%;项目支出1,484.40万元,占57.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余487.19万元,较上年决算数增加214.73万元,增长78.8%,主要原因是主要原因是扶贫基础设施项目、生产发展项目结转增加

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,056.55万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少6,602.80万元,下降68.4%。主要原因是大部分深度贫困乡镇项目前三年已完成本年项目补助资金下降

(三)一般共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,784.59万元,较上年决算数减少4,313.93万元,下降60.8%。主要原因是大部分深度贫困乡镇项目前三年已完成本年项目补助资金下降。较年初预算数增加1,740.59万元,增长166.7%。主要原因是扶贫基础设施项目、生产发展项目预算增加。此外,年初财政拨款结转和结余271.96万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,569.36万元,较上年决算数减少6,817.53万元,下降72.6%。主要原因是大部分深度贫困乡镇项目前三年已完成本年项目补助资金下降。较年初预算数增加1,253.40万元,增长95.2%。主要原因是扶贫基础设施项目、生产发展项目预算增加

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余487.19万元,较上年决算数增加214.73万元,增长78.8%,主要原因是主要原因是扶贫基础设施项目、生产发展项目结转增加

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下个方面:

1)一般公共服务支出667.01万元,占26%,较年初预算数增加86.75万元,增长15%,主要原因是支付乡级公共服务中心建设项目资金

2)国防支出7.03万元,占0.3%,较年初预算数增加2.03万元,增长40.6%,主要原因是采购应急战备物资

3)文化旅游体育与传媒支出73.07万元,占2.8%,较年初预算数增加53.07万元,增长265.4%,主要原因是支付文凤村天池苗寨开寨经费

4)社会保障与就业支出175.11万元,占6.8%,较年初预算数增加69.11万元,增长65.2%,主要原因是退休人员健康休养费调标、冉洪高死亡抚恤

5)卫生健康支出61.18万元,占2.4%,较年初预算数增加20.18万元,增长49.2%,主要原因是支付村社干部疫情防控补助

6)城乡社区支出18.66万元,占0.7%,较年初预算数增加2.66万元,增长16.6%,主要原因是支付天池坝村落项目设计费

7)农林水支出1,479.90万元,占57.6%,较年初预算数增加997.30万元,增长206.7%,主要原因是支付扶贫基础设施项目、生产发展项目资金

8)住房保障支出40.30万元,占1.6%,较年初预算数增加2.30万元,增长6.1%,主要原因是财政供养人员增加

9)灾害防治及应急管理支出20.00万元,占0.8%,较年初预算数增加20.00万元,主要原因是支付2020年第一批自然灾害救灾资金

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,084.96万元。其中:人员经费785.41万元,较上年决算数增加161.92万元,增长26%,主要原因是2020财政供养人员增加目标绩效等调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工住房公积金以及有关考核奖励等。公用经费299.55万元,较上年决算数增加70.58万元,增长30.8%,主要原因是2019年部分费用在2020年报销。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计19.58万元,较年初预算数减少0.53万元,下降2.6%,较上年支出数减少2.39万元,下降10.9%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数减少5.52万元,下降100%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费9.47万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.53万元,下降5.3%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。较上年支出数增加1.47万元,增长18.4%,主要原因是2020年度深度贫困乡镇检查较多

公务接待费10.11万元,主要用于接待各级相关部门来我乡检查指导工作与招商引资洽谈所发生的支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我乡严格执行预算,规范公务接待管理,与年初预算基本持平。较上年支出数增加1.66万元,增长19.6%,主要原因是2020年度深度贫困乡镇检查较多。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待170批次1,348人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费75.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.89万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出274.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国(境)费用、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用(公务员公车改革补贴)等。机关运行经费较上年决算数增加50.98万元,增长22.8%,主要原因是2019年部分费用在2020年报销。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.24万元,下降100%,主要原因是本年度大型会议大幅度减少。本年度培训费支出6.07万元,较上年决算数增加5.21万元,增长605.8%,主要原因是本年度各办公室外出培训增多。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,189.15万元,其中:政府采购货物支出32.04万元、政府采购工程支出1,157.12万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购农业产业设施项目、办公设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对35个项目(其中,本级资金项目4个,上级资金项目31个)开展了绩效自评。其中,以填报目标自评表形式开展自评35项,涉及资金1730.46万元,从评价情况来看,35个项目中大部分项目得分均在80分以上的优良等级,其中达到优秀等级项目为17个,占比48%;良等级为13个,占比37%;中等级为4个,占比11%;一个项目绩效评估暂无法得出结果,占比4%。

(二)绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表




项目名称

天池苗寨开寨经费

总分

100

等级



主管部门

后坪乡政府

实施单位

重庆市武隆区后坪苗族土家族乡人民政府



项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分



年度资金总额

49

49

49

100

10

10



其中:当年财政拨款

49

49

49

100

-

-



上年结转资金





-

-



其他资金





-

-



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况



2019年天池苗寨开寨活动广告宣传事宜,接待1000余名各级领导及来宾,搭建贫困户特产展销摊位促进贫困户增收

完成2019年天池苗寨开寨活动广告宣传事宜,接待1000余名各级领导及来宾,搭建贫困户特产展销摊位促进贫困户增收



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施



产出指标

数量指标

搭建各类展区展位59个

≥59个

=59个

5

100%

5




完成临时停车场2处

=2处

=2处

5

100%

5




采购民族服饰130套

≥130套

=130套

5

100%

5




制作宣传展板18块

≥18块

=18块

5

100%

5




质量指标

未发生各类安全生产事件

完成

完成

10

100%

10




时效指标

各类展板、标语使用6个月以上

≥6月

=6月

10

100%

10




成本指标

活动经费控制在50万元以内

≤50万

=49万

10

100%

10




效益指标

社会效益

搭建贫困户特产展销摊位促进贫困户增收

完成

完成

15

100%

15




可持续影响指标

有助于提升后坪乡整体形象,促进乡村旅游发展

完成

完成

15

100%

15




满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度100%

=100%

=100%

10

100%

10




说明



联系人:

舒沿铭




联系电话:

15095858162




2020年度项目资金绩效自评表




项目名称

2020年区级财政扶贫资金

总分

100

等级


主管部门

农业农村委

实施单位

重庆市武隆区后坪苗族土家族乡人民政府


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分


年度资金总额

12

12

12

100

10

10


其中:当年财政拨款

12

12

12

100

-

-


上年结转资金





-

-


其他资金





-

-


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


2020年发展高山蔬菜产业,建设葡萄丫高山蔬菜产业园100亩,种植糯包谷、马铃薯、四季豆、甘蓝菜等高山蔬菜品种。解决劳动力务工18个,其中当地17个,贫困户15个;带动农户增收17户。

2020年发展高山蔬菜产业,建设葡萄丫高山蔬菜产业园100亩,种植糯包谷、马铃薯、四季豆、甘蓝菜等高山蔬菜品种。解决劳动力务工18个,其中当地17个,贫困户15个;带动农户增收17户。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

高山蔬菜产业园100亩

≥100亩

=100亩

15

100%

15



成本指标

补助资金小于等于12万

≤12万

=12万

15

100%

15



时效指标

2020年完成

完成

完成

10

100%

10



质量指标

种植作物成活率

≥95%

=95%

10

100%

10



效益指标

经济效益

特色产业带动增加贫困人口收入

≥3.6万元

=3.6万

10

100%

10



社会效益

增加贫困人口就业人数

≥15人

=15人

10

100%

10



生态效益

使用无公害化肥农药

完成

完成

10

100%

10



满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度100%

=100%

=100%

10

100%

10



说明


联系人:

舒沿铭




联系电话:

15095858162



2020年度项目资金绩效自评表




项目名称

民族地区转移支付

总分

100

等级



主管部门

财政局

实施单位

重庆市武隆区后坪苗族土家族乡人民政府



项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分



年度资金总额

20

20

20

100

10

10



其中:当年财政拨款

20

20

20

100

-

-



上年结转资金





-

-



其他资金





-

-



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况



2020年完成文凤村悼念厅土地征收7亩,天池苗寨乡村旅游接待工程土地征收2亩。促进8户贫困户增收14000元

2020年已完成文凤村悼念厅土地征收7亩,天池苗寨乡村旅游接待工程土地征收2亩。促进8户贫困户增收14000元



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施



产出指标

数量指标

文凤村悼念厅土地征收7亩

≥7亩

=7亩

10

100%

10




天池苗寨乡村旅游接待工程土地征收2亩

≥2亩

=2亩

10

100%

10




时效指标

2020年完成土地征收

完成

完成

10

100%

10




成本指标

征收资金20万

≤20万

=20万

10

100%

10




质量指标

验收合格率

=100%

=100%

10

100%

10




效益指标

经济效益

户均增收14000元

≥14000元

=14000元

10

100%

10




可持续影响

为全村330户村民提供殡葬服务

≥330户

=330户

10

100%

10




社会效益

带动贫困户8户

≥8户

=8户

10

100%

10




满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度85%

≥85%

100%

10

100%

10




说明



联系人:

舒沿铭




联系电话:

15095858162





2020年度项目资金绩效自评表




项目名称

后坪乡脱贫攻坚工作经费

总分

100

等级


主管部门

财政局

实施单位

重庆市武隆区后坪苗族土家族乡人民政府


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分


年度资金总额

100

100

100

100

10

10


其中:当年财政拨款

100

100

100

100

-

-


上年结转资金





-

-


其他资金





-

-


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


用于保障2020年后坪乡驻乡工作队23人以及租用2辆车辆开支,费用控制在100万。

用于保障2020年后坪乡驻乡工作队23人以及租用2辆车辆开支,费用100万。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

驻乡工作队23人费用开支

=23人

=23人

15

100%

15



租用2辆车辆开支

=2辆

=2辆

15

100%

15



质量指标

票据合规率

=100%

=100%

10

100%

10



成本指标

经费小于100万

≤100万

=100万

10

100%

10



效益指标

社会效益

指导完成后坪深度脱贫攻坚各类事项

完成

完成

15

100%

15



生态效益

使用清洁无污染能源

完成

完成

15

100%

15



满意度指标

服务对象满意度

满意度85%

≥85%

=100%

10

100%

10



说明


联系人:

舒沿铭




联系电话:

15095858162


2.绩效自评报告或案例

无。

(三)重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对2020年武隆区后坪乡银杏产业新增项目开展重点绩效评价,涉及资金360万元,新种植银杏2000亩,因重评还在开展过程中,待评价结果出来后再更新链接,予以公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:舒沿铭;联系电话:023-77798590电子邮箱:252775142@qq.com

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