一、部门基本情况

（一）职能职责。我乡是政府职能部门的基层单位，职责是巩固党的执政地位，贯彻执行党的各项方针政策及各类法律法规，推进经济发展，组织制定产业发展规划，加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内的经济、教育、文化旅游、人口计生卫生、财政、民政、公安、司法、劳动保障、安全生产、农业综合开发、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作，改善公共服务，维护社会安全秩序及其他一般事务性工作。

（二）机构设置。2019年机构改革后我乡内设党委、人大、政府机关、农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、林业服务中心、扶贫服务中心，政府机关下设部门有党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、林业服务中心、扶贫服务中心，均为正科级公益一类事业单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。2019年度机构改革后我乡新设立退役军人服务站、综合行政执法大队、扶贫服务中心三个公益一类事业单位，取消原畜牧站将其人员以及全部职能调整合并到到农业服务中心。二是财政财务调整情况。畜牧站人员合并到我乡后调整追加预算15.12万元，固定资产调增0.72万元。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计9,659.35万元（含2018年结转项目资金2560.83万元），支出总计9,659.35万元（含2019年结转项目资金272.46万元）。收支较上年决算数增加3,578.21万元、增长58.84%，主要原因是深度贫困乡镇项目推进进一步加快，项目补助资金大幅度增加。

  2.收入情况。2019年度收入合计7,098.52万元，较上年决算数增加1,634.26万元，增长29.91%，主要原因是深度贫困乡镇项目推进进一步加快，项目补助资金大幅度增加。其中：财政拨款收入7,098.52万元，占100.00%；年初结转和结余2,560.83万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计9,386.89万元，较上年决算数增加5,868.73万元，增长166.81%，主要原因是深度贫困乡镇项目推进进一步加快，项目补助资金大幅度增加。其中：基本支出852.46万元，占9.08%；项目支出8,534.43万元，占90.92%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余272.46万元，较上年决算数减少2,290.52万元，下降89.37%，主要原因是2019年度我乡加快项目推进力度，资金拨付效率进一步提升，结转资金大幅降低。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计9,659.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3,578.21万元，增长58.84%。主要原因是深度贫困乡镇项目推进进一步加快，项目补助资金大幅度增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,098.52万元，较上年决算数增加1,910.76万元，增长36.83%。主要原因是深度贫困乡镇项目推进进一步加快，项目补助资金大幅度增加。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。此外，年初财政拨款结转和结余2,560.83万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9,386.89万元，较上年决算数增加6,145.23万元，增长189.57%。主要原因是深度贫困乡镇项目推进进一步加快，项目补助资金大幅度增加。较年初预算数减少272.46万元，下降2.82%。主要原因是部分农业产业项目未达到预期项目进度以及税收结算补助资金未能及时拨付。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余272.46万元，较上年决算数减少2,290.52万元，下降89.37%，主要原因是深度贫困乡镇项目推进进一步加快，项目补助资金大幅度增加。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出665.77万元，占7.09%，较年初预算数减少82.26万元，下降11.00%，主要原因是税收结算补助资金未能及时拨付。

（2）文化旅游体育与传媒支出158.67万元，占1.69%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）社会保障与就业支出121.38万元，占1.29%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）卫生健康支出33.13万元，占0.35%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）节能环保支出2,950.00万元，占31.43%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（6）城乡社区支出500.79万元，占5.33%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（7）农林水支出4,920.77万元，占52.42%，较年初预算数减少163.10万元，下降3.21%，主要原因是部分农业产业项目未达到预期项目进度。

（8）住房保障支出36.38万元，占0.39%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出852.46万元。其中：人员经费623.49万元，较上年决算数增加50.38万元，增长8.79%，主要原因是2019年新招录4人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工住房公积金以及有关考核奖励等。公用经费228.97万元，较上年决算数减少117.05万元，下降33.83%，主要原因是税收结算补助未能及时下达，部分款项在2020年方予以报销。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计21.97万元，较年初预算数减少6.03万元，下降21.54%，主要原因是2019年度我乡进一步严控“三公经费”开支，公务接待费、公车运行费较年初预算大幅度减少。较上年支出数减少0.06万元，下降0.27%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用5.52万元，主要是用于参加由中共重庆市武隆区委员会组织赴芬兰瑞典旅游推介活动。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降8.00%，主要原因是年初预算为预估费用。较上年支出数增加5.52万元，增长0.00%，主要原因是2018年度未安排出国计划。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.50万元，下降23.81%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控公务用车出行范围。较上年支出数减少2.18万元，下降21.41%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控公务用车出行范围。

公务接待费8.45万元，主要用于接待各级相关部门来我乡检查指导工作与招商引资洽谈所发生的支出。费用支出较年初预算数减少3.05万元，下降26.52%，主要原因是大部分接待任务均安排在职工食堂，费用大幅降低。较上年支出数减少3.40万元，下降28.69%，主要原因是大部分接待任务均安排在职工食堂，费用大幅降低。

（三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待345批次1,690人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出224.00万元，机关运行经费主要用于差旅费、劳务费、办公费、邮电费、电费、公务车运行维护费等支出。机关运行经费较上年决算数减少115.34万元，下降33.99%，主要原因是税收结算补助未能及时下达，部分款项在2020年方予以报销。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.24万元，较上年决算数减少0.31万元，下降56.36%，主要原因是本年度大型会议大幅度减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.86万元，较上年决算数减少2.75万元，下降76.18%，主要原因是本年度职工外出学习培训人数大幅度降低。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额471.44万元，其中：政府采购货物支出376.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出95.42万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购农业产业设施项目、办公设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对88个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评88项，涉及资金6842.9万元，从评价情况来看，大部分项目各项指标完成较好，部分项目受高山气候因素以及2019年上半年交通基础设施条件影响时效指标与年初规划存在一定差异。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

（1）2019年少数民族发展资金预算（第一批）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况完成土家族、苗族民族文化墙绘1143平方米。项目全年预算数为30万元，执行数为28万元，完成预算的93%。主要产出和效果：一是完成土家族、苗族民族文化墙绘1143平方米；二是带动乡村旅游收入人均增长500元，保护和改造少数民居，宣传和保留当地少数民族文化。发现的问题及原因，一是项目下达时间较晚受高山气候因素以及2019年上半年交通基础设施条件较差影响，项目启动较晚；二是后期管理需进一步加强。下一步改进措施，一是及时完成目标进度，加快资金拨付进度；二是加强项目后期管理，做好维护工作。 

（2） 后坪乡白鹤村农旅融合项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体实现产值12万元，带动贫困户2户，户均增收1000元。项目全年预算数为10万元，执行数为8万元，完成预算的80%。主要产出和效果：一是实现乡村旅游产值12万元；二是带动贫困户2户，户均增收1000元。发现的问题及原因，一是2019年上半年受道路交通条件限制，乡村旅游产业受到较大影响；二是后期管理需进一步加强。下一步改进措施，一是及时完成目标进度，加快资金拨付进度；二是加强项目后期管理，做好维护工作。

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

由区财政局集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：舒沿铭；联系电话：023-77798590

电子邮箱：252775142@qq.com