一、单位基本情况

（一）职能职责。火炉镇辖15个行政村（居），总人口3.16万人。主要职能是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；同时促进经济增长，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）单位构成。火炉镇设综合办事机构10个，分别为：党政办公室、人大办公室、党群办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室；设事业单位7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年年初预算数4142.19万元，其中：一般公共预算拨款4142.19万元（包含上年结转705.75万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少330.51万元，主要原因是压减经费、等。

（二）支出预算。2023年年初预算数4142.19万元，其中：一般公共服务支出1740.33万元，国防支出3万元，科学技术支出65.48万元，文化旅游体育与传媒支出70万元，社会保障和就业支出460万元，卫生健康支出86.5万元，节能环保支出7.59万元，城乡社区支出242万元，农林水支出1342.29万元，住房保障支出125万元。支出较去年减少330.51万元，其中，基本支出增加195.05万元，项目支出减少525.56万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2023年一般公共预算财政拨款收入4142.19万元，一般公共预算财政拨款支出4142.19万元，比2022年减少330.51万元。其中：基本支出2899.27万元，比2022年增加195.05万元，主要原因:人员调资增资、社保基数调整等，主要用于保障在职人员工资及社会保险缴费等和各科室正常运转的各项商品服务支出；项目支出1242.92万元，比2022年减少525.56万元，主要原因是往年结转项目减少。

（二）政府性基金预算。2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2022年保持一致，主要原因是我镇2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算11万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费4.30万元，与2022年持平；公务用车运行维护费6.70万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费895.48万元，比上年增加30.83万元，主要原因为临聘人员社平工资增长和工会活动增加，劳务费和工会经费增加；。主要用于办公费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2023年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年部门整体实行了绩效目标管理，2023年预算涉及项目15个，一般公共预算当年财政拨款1242.92万元，其中，13个项目（包含结转项目9个，涉及金额为466.15万元）均实行了项目绩效目标；2个本年预安排项目，涉及金额103万元，因本年预安排项目未明确具体明细项目，暂未设置绩效目标。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，我镇共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆，特种专业技术用车1辆（垃圾清运车）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：沈秋林  联系方式：023-77791013

附件：

重庆市武隆区火炉镇人民政府2023年部门预算公开表.xlsx