重庆市武隆区火炉镇人民政府 2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。火炉镇辖15个行政村（居），总人口3.16万人。主要职能是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；同时促进经济增长，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）单位构成。火炉镇设综合办事机构11个，分别为：党政办公室、人大办公室、党群办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室；设事业单位7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）本轮无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数4349.1万元，其中：一般公共预算拨款4349.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1355.59万元，主要原因是结算补助、项目经费拨款等增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数4349.1万元，其中：一般公共服务支出1414.25万元，国防支出5.66万元，文化旅游体育与传媒支出77万元，社会保障和就业352万元，卫生健康支出70万元，节能环保支出30万元，城乡社区支出102万元，农林水支出2162.69万元，交通运输支出30万元，住房保障97万元，灾害防治及应急管理支出8.5万元。支出较去年增加1355.59万元，其中，基本支出增加539.8万元，项目支出增加815.79万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4349.1万元，一般公共预算财政拨款支出4349.1万元，比2020年增加1355.59万元。其中：基本支出2521.25万元，比2020年增加539.8万元，主要原因:一是住房公积金目标考核、平时考核等纳入基数调整,二是职工目标绩效纳入预算,三是结算补助结转等,主要用于保障在职人员工资及社会保险缴费，退休人员补助等，保障各科室正常运转的各项商品服务支出；项目支出1827.85万元，比2020年增加815.79万元，主要原因是2019年和2020年部分项目未验收结算结转下年等，主要用于石漠化综合治理工程、产业发展、人居环境整治项目等重点工作。我镇2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算17.3万元，比2020年减少4.29万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费  10.5万元，比2020年减少0.9万元，主要原因是贯彻过紧日子思想，严格公务接待；公务用车运行维护费6.8万元，比2020年减少3.4万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费842.3万元，比上年增加178.3万元，主要原因为临时人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。  

2、政府采购情况。我镇政府采购预算总额7.18万元：政府采购货物预算7.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购  7.18万元：政府采购货物预算7.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年涉农统筹整合项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1024.5万元；2021年项目支出将根据上级部门下达我镇实施项目来具体实行绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，我镇共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆，特种专业技术用车1辆（垃圾清运车）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

（部门预算公开联系人：沈秋林，联系方式：023-77791013）

附件：重庆市武隆区火炉镇人民政府2021年部门预算公开.xls