一、单位基本情况

（一）职能职责。火炉镇位于世界自然遗产地重庆市武隆区东北部，幅员面积174.37平方公里，辖15个行政村（居），总人口3.16万人，是东北片区的经济文化中心。主要职能是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；同时促进经济增长，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）单位构成。2020年，火炉镇设综合办事机构11个，分别为：党政办公室、党群办公室、人大办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室；设事业单位7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）本轮机构改革相关情况。根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（武隆委办发〔2019〕29号）和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于乡镇机构设置、职能职责和人员编制核定有关事项的通知》（武隆委办发〔2019〕31号）规定，本轮机构改革较上年的变化情况如下：我镇综合办事机构新增2个，为财政办公室、综合行政执法办公室；调整2个，综治办调整为平安建设办公室,安监办调整为应急管理办公室。事业单位新增2个，为退役军人服务站、畜牧兽医服务中心；减少1个，为财政所，现更改为财政办公室；调整3个，文体中心调整为文化旅游服务中心，林业站调整为林业服务中心,市政园林综合执法队调整为综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算收入为2993.51万元（含2019年结转资金671.51万元），比上年下降45.6%。其中本年预算收入2322万元（含上级补助2076万元、本级组织收入246万元），上年结转671.51万元。

（二）支出预算：2020年年初预算支出为2993.51万元，比上年下降38.1%。其中，一般公共服务支出1099.37万元，国防支出5万元，科学技术支出82.43万元，文化体育支出79万元，社会保障和就业支出212.58万元，城乡社区支出178万元，农林水支出1205.13万元，交通运输支出60万元，住房保障支出72万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2993.51万元，一般公共预算财政拨款支出2993.51万元。其中：基本支出1981.45万元，比2019年增加248.93万元，增加原因为机构改革人员增加在职人员10人，退休人员9人。基本支出用途为保障职工工资福利及社会保险缴费及部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1012.06万元，比2019年减少887.95万元，减少原因为本年部分项目计划还未下达。项目支出用途为农村综合改革转移支付和基础设施建设等。

2020年火炉镇无政府性基金预算收入与政府性基金预算支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年预算“三公”经费支出为21.59万元，其中：因公出国（境）费用0万元;公务接待费11.4万元，比2019年减少0.6万元;公务用车运行维护费10.19万元，比2019年减少6.39万元，减少原因为我镇严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，完善相关制度严控“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2020年预算一般公共预算财政拨款运行经费664万元，比上年增加51.93万元，增加原因：一是本年因机构改革增加在职人员10人和退休人员9人，二是将临时聘用人员支出、场镇保洁及维护和支持社会事业发展支出均纳入财政预算。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2020年未做采购预算，根据实际情况在政府采购网及云平台进行采购。

3.绩效目标管理情况。2020年项目支出纳入绩效目标管理5个，金额为327.14万元。

4.车辆情况。截至2019年12月，火炉镇公务用车2辆，其中一般公务用车1辆、应急用车1辆；火炉镇特种专业技术用车1辆。2020年火炉镇无公务车辆采购计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：沈秋林  联系方式：023-77791013

重庆市武隆区火炉镇人民政府2020年财政预算公开表.xls

2020年2月4日