重庆市武隆区火炉镇人民政府 2023年度部门决算公开说明

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[ 索引号 ]
115002320086917159/2024-00026
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-09-06
[ 发布日期 ]
2024-09-06
[ 发布机构 ]
武隆区火炉镇
[ 有效性 ]

日期：2024-09-06

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重庆市武隆区火炉镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我镇是政府职能部门的基层单位，主要职能是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；同时促进经济增长，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）机构设置

火炉镇设综合办事机构10个，分别为：党政办公室、人大办公室、党群办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室；设事业单位7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4963.73万元，支出总计4963.73万元。收支较上年决算数减少48.42万元，下降0.97%，主要原因是根据口径，上年度指标结转结余计入本年收入。

2.收入情况。2023年度收入合计4709.36万元，较上年决算数增加1393.91万元，增长42.04%，主要原因是根据口径，上年度指标结转结余计入本年收入。其中：财政拨款收入4709.36万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余254.37万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4963.73万元，较上年决算数增加657.33万元，增长15.26%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出2370.01万元，占47.75%；项目支出2593.72万元，占52.25%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少705.75万元，下降100%，主要原因是根据口径2023年度不进行结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4963.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少48.42万元，下降0.97%。主要原因是以前年度结转结余减少及根据口径本年度无结转结余。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4709.36万元，较上年决算数增加1393.91万元，增长42.04%。主要原因是根据口径，上年度指标结转结余计入本年收入。较年初预算数增加2176.36万元，增长85.92%。主要原因是2023年火炉镇向前村人居环境品质提升项目等部分项目在年中追加预算，未编入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余254.37万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4963.73万元，较上年决算数增加657.33万元，增长15.26%。主要原因是2023年火炉镇向前村人居环境品质提升项目等项目支出增加。较年初预算数增加2176.36万元，增长78.08%。主要原因是2023年火炉镇向前村人居环境品质提升项目等部分项目在年中追加预算，未编入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少705.75万元，下降100%，主要原因是根据口径2023年度不进行结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1131.96万元，占22.81%，较年初预算数减少132.37万元，下降10.47%，主要原因是严格落实政府过紧日子举措，严控一般性支出。

（2）科学技术支出91.18万元，占1.84%，较年初预算数增加80.81万元，增长779.27%，主要原因是年中追加烤烟工作经费未纳入年初预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出1.99万元，占0.04%，较年初预算数无增减。

（4）社会保障与就业支出393.71万元，占7.93%，较年初预算数增加74.5万元，增长23.34%，主要原因是社保基数调整。

（5）卫生健康支出101.5万元，占2.04%，较年初预算数增加16.16万元，增长18.94%，主要原因是社保基数调整。

（6）节能环保支出51.17万元，占1.03%，较年初预算数增加51.17万元，增长100%，主要原因是年中追加2023年生态护林员补助资金预算项目未纳入年初预算。

（7）城乡社区支出106.22万元，占2.14%，较年初预算数增加22.57万元，增长26.98%，主要原因是年中追加拨火炉镇垃圾焚烧项目征地拆迁工作经费项目未纳入年初预算。

（8）农林水支出2548.84万元，占51.35%，较年初预算数增加1633.02万元，增长178.31%，主要原因是2023年武隆区到户产业奖补项目等部分项目在年中执行未纳入年初预算。

（9）资源勘探信息等支出417.5万元，占8.41%，较年初预算数增加417.5万元，增长100%，主要原因是本年度追加对企业补助项目，未纳入年初预算。

（10）住房保障支出119.66万元，占2.41%，较年初预算数增加12.99万元，增长12.18%，主要原因是公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2370.01万元。其中：人员经费1862.62万元，较上年决算数增加116.48万元，增长6.67%，主要原因是社保基数调整增加、职工调资增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助。公用经费507.39万元，较上年决算数增加233.26万元，增长85.09%，主要原因是部分2022年经费2023年下达支付。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.12万元，较年初预算数减少0.88万元，下降8.0%，较上年支出数减少0.48万元，下降4.53%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降；四是规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6.17万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降7.91%，较上年支出数减少0.48万元，下降7.22%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费3.95万元，主要用于接待相关部门检查指导工作及调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降8.14%，主要原因是是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，较上年支出数无增减，与上年决算数相比基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待128批次1243人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费31.75元，车均购置费0万元，车均维护费3.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.05万元，较上年决算数减少0.65万元，下降92.86%，主要原因是主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，精简会议支出。本年度培训费支出1.44万元，较上年决算数减少0.27万元，下降15.79%，主要原因是培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出507.39万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加280.08万元，增长123.21%，主要原因是部分2022年经费2023年支付，故2023年度支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额6.1万元，其中：政府采购货物支出6.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的19.67 %。主要用于采购办公电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和29个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2801.57万元。项目绩效自评金额与决算公开03表的项目支出金额不完全一致，主要原因是预算和决算口径不一致，形成不相符。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2024年度区财政局委托第三方对我单位向前村人居环境品质提升项目开展了绩效评价开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金193.38万元，待重评工作完成后将及时在公开网站更新链接予以公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王娜023-77791013

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市武隆区火炉镇人民政府(本级)			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,709.36	一、一般公共服务支出	1,131.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	91.18
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1.99
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	393.71
		九、卫生健康支出	101.50
		十、节能环保支出	51.17
		十一、城乡社区支出	106.22
		十二、农林水支出	2,548.84
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	417.50
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	119.66
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,709.36	本年支出合计	4,963.73
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	254.37	年末结转和结余
总计	4,963.73	总计	4,963.73

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开单位：重庆市武隆区火炉镇人民政府(本级)									公开02表
公开单位：重庆市武隆区火炉镇人民政府(本级)									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		4,709.36	4,709.36
201	一般公共服务支出	919.49	919.49
20101	人大事务	10.45	10.45
2010101	行政运行	10.45	10.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.72	666.72
2010301	行政运行	666.72	666.72
20106	财政事务	69.43	69.43
2010601	行政运行	69.43	69.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.84	103.84
2013101	行政运行	103.84	103.84
20132	组织事务	69.05	69.05
2013202	一般行政管理事务	69.05	69.05
206	科学技术支出	80.80	80.80
20604	技术研究与开发	80.80	80.80
2060404	科技成果转化与扩散	80.80	80.80
208	社会保障和就业支出	391.3	391.3
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.56	71.56
2080109	社会保险经办机构	71.56	71.56
20805	行政事业单位养老支出	273.83	273.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.04	130.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.71	86.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.08	57.08
20828	退役军人管理事务	45.91	45.91
2082850	事业运行	45.91	45.91
210	卫生健康支出	97.21	97.21
21011	行政事业单位医疗	97.21	97.21
2101101	行政单位医疗	60.51	60.51
2101102	事业单位医疗	36.70	36.70
211	节能环保支出	51.17	51.17
21105	天然林保护	51.17	51.17
2110501	森林管护	51.17	51.17
212	城乡社区支出	102.57	102.57
21299	其他城乡社区支出	102.57	102.57
2129999	其他城乡社区支出	102.57	102.57
213	农林水支出	2,529.99	2,529.99
21301	农业农村	760.74	760.74
2130104	事业运行	667.74	667.74
2130108	病虫害控制	13.00	13.00
2130122	农业生产发展	80.00	80.00
21302	林业和草原	207.16	207.16
2130207	森林资源管理	36.16	36.16
2130299	其他林业和草原支出	171.00	171.00
21303	水利	194.00	194.00
2130305	水利工程建设	29.00	29.00
2130315	抗旱	165.00	165.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	689.89	689.89
2130504	农村基础设施建设	380.00	380.00
2130505	生产发展	130.60	130.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	179.29	179.29
21307	农村综合改革	678.20	678.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.00	98.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	580.20	580.20
215	资源勘探工业信息等支出	417.50	417.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	417.50	417.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	417.50	417.50
221	住房保障支出	119.33	119.33
22102	住房改革支出	119.33	119.33
2210201	住房公积金	119.33	119.33

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开单位：重庆市武隆区火炉镇人民政府(本级)							公开03表
公开单位：重庆市武隆区火炉镇人民政府(本级)							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		4,963.73	2,370.01	2,593.72
201	一般公共服务支出	1,131.96	1,062.91	69.05
20101	人大事务	10.56	10.56
2010101	行政运行	10.56	10.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.02	876.02
2010301	行政运行	876.02	876.02
20106	财政事务	70.73	70.73
2010601	行政运行	70.73	70.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.60	105.60
2013101	行政运行	105.60	105.60
20132	组织事务	69.05		69.05
2013202	一般行政管理事务	69.05		69.05
206	科学技术支出	91.18		91.18
20604	技术研究与开发	91.18		91.18
2060404	科技成果转化与扩散	91.18		91.18
207	文化旅游体育与传媒支出	1.99	1.99
20701	文化和旅游	1.99	1.99
2070114	文化和旅游管理事务	1.99	1.99
208	社会保障和就业支出	393.71	393.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.78	72.78
2080109	社会保险经办机构	72.78	72.78
20805	行政事业单位养老支出	274.11	274.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.05	130.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.71	86.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.35	57.35
20828	退役军人管理事务	46.82	46.82
2082850	事业运行	46.82	46.82
210	卫生健康支出	101.50	101.50
21011	行政事业单位医疗	101.50	101.50
2101101	行政单位医疗	64.78	64.78
2101102	事业单位医疗	36.72	36.72
211	节能环保支出	51.17		51.17
21105	天然林保护	51.17		51.17
2110501	森林管护	51.17		51.17
212	城乡社区支出	106.22	3.65	102.57
21201	城乡社区管理事务	3.65	3.65
2120104	城管执法	3.65	3.65
21299	其他城乡社区支出	102.57		102.57
2129999	其他城乡社区支出	102.57		102.57
213	农林水支出	2,548.84	686.59	1,862.25
21301	农业农村	779.59	686.59	93.00
2130104	事业运行	686.59	686.59
2130108	病虫害控制	13.00		13.00
2130122	农业生产发展	80.00		80.00
21302	林业和草原	207.16		207.16
2130207	森林资源管理	36.16		36.16
2130299	其他林业和草原支出	171.00		171.00
21303	水利	194.00		194.00
2130305	水利工程建设	29.00		29.00
2130315	抗旱	165.00		165.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	689.89		689.89
2130504	农村基础设施建设	380.00		380.00
2130505	生产发展	130.60		130.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	179.29		179.29
21307	农村综合改革	678.20		678.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.00		98.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	580.20		580.20
215	资源勘探工业信息等支出	417.50		417.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	417.50		417.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	417.50		417.50
221	住房保障支出	119.66	119.66
22102	住房改革支出	119.66	119.66
2210201	住房公积金	119.66	119.66

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市武隆区火炉镇人民政府(本级)						公开04表
公开单位：重庆市武隆区火炉镇人民政府(本级)						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,709.36	一、一般公共服务支出	1,131.96	1,131.96
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	91.18	91.18
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.99	1.99
		八、社会保障和就业支出	393.71	393.71
		九、卫生健康支出	101.50	101.50
		十、节能环保支出	51.17	51.17
		十一、城乡社区支出	106.22	106.22
		十二、农林水支出	2,548.84	2,548.84
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	417.50	417.50
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	119.66	119.66
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,709.36	本年支出合计	4,963.73	4,963.73
年初财政拨款结转和结余	254.37	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	254.37
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	4,963.73	总计	4,963.73	4,963.73

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市武隆区火炉镇人民政府(本级)				公开05表
公开单位：重庆市武隆区火炉镇人民政府(本级)				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		4,963.73	2,370.01	2,593.72
201	一般公共服务支出	1,131.96	1,062.91	69.05
20101	人大事务	10.56	10.56
2010101	行政运行	10.56	10.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.02	876.02
2010301	行政运行	876.02	876.02
20106	财政事务	70.73	70.73
2010601	行政运行	70.73	70.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.60	105.60
2013101	行政运行	105.60	105.60
20132	组织事务	69.05		69.05
2013202	一般行政管理事务	69.05		69.05
206	科学技术支出	91.18		91.18
20604	技术研究与开发	91.18		91.18
2060404	科技成果转化与扩散	91.18		91.18
207	文化旅游体育与传媒支出	1.99	1.99
20701	文化和旅游	1.99	1.99
2070114	文化和旅游管理事务	1.99	1.99
208	社会保障和就业支出	393.71	393.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.78	72.78
2080109	社会保险经办机构	72.78	72.78
20805	行政事业单位养老支出	274.11	274.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.05	130.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.71	86.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.35	57.35
20828	退役军人管理事务	46.82	46.82
2082850	事业运行	46.82	46.82
210	卫生健康支出	101.50	101.50
21011	行政事业单位医疗	101.50	101.50
2101101	行政单位医疗	64.78	64.78
2101102	事业单位医疗	36.72	36.72
211	节能环保支出	51.17		51.17
21105	天然林保护	51.17		51.17
2110501	森林管护	51.17		51.17
212	城乡社区支出	106.22	3.65	102.57
21201	城乡社区管理事务	3.65	3.65
2120104	城管执法	3.65	3.65
21299	其他城乡社区支出	102.57		102.57
2129999	其他城乡社区支出	102.57		102.57
213	农林水支出	2,548.84	686.59	1,862.25
21301	农业农村	779.59	686.59	93.00
2130104	事业运行	686.59	686.59
2130108	病虫害控制	13.00		13.00
2130122	农业生产发展	80.00		80.00
21302	林业和草原	207.16		207.16
2130207	森林资源管理	36.16		36.16
2130299	其他林业和草原支出	171.00		171.00
21303	水利	194.00		194.00
2130305	水利工程建设	29.00		29.00
2130315	抗旱	165.00		165.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	689.89		689.89
2130504	农村基础设施建设	380.00		380.00
2130505	生产发展	130.60		130.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	179.29		179.29
21307	农村综合改革	678.20		678.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.00		98.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	580.20		580.20
215	资源勘探工业信息等支出	417.50		417.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	417.50		417.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	417.50		417.50
221	住房保障支出	119.66	119.66
22102	住房改革支出	119.66	119.66
2210201	住房公积金	119.66	119.66

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市武隆区火炉镇人民政府(本级)								公开06表
公开单位：重庆市武隆区火炉镇人民政府(本级)								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,622.74	302	商品和服务支出	507.39	310	资本性支出
30101	基本工资	336.25	30201	办公费	36.64	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	195.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	238.65	30203	咨询费	2.05	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	410.05	30205	水费	2.83	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.96	30206	电费	8.81	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	86.71	30207	邮电费	48.84	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	71.01	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	15.79	30211	差旅费	63.93	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	119.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	18.03	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	239.88	30215	会议费	0.05	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.95	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	34.77	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	182.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	85.08	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	18.39	30227	委托业务费	36.70	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	13.70	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	4.08	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.17	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	152.02	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,862.62	公用经费合计					507.39

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市武隆区火炉镇人民政府(本级)							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市武隆区火炉镇人民政府(本级)				公开08表
				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市武隆区火炉镇人民政府(本级)				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	507.39
（一）支出合计	10.12	10.12	（一）行政单位	507.39
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	6.17	6.17	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	6.17	6.17	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	3.95	3.95	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	3.95	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	2
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	128	（一）政府采购支出合计	6.10
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	6.10
6．国内公务接待人次（人）	—	1,243	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	6.10
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.20
二、会议费	—	0.05
三、培训费	—	1.44

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件1：重庆市武隆区火炉镇人民政府2023年度整体自评绩效自评表.xls

附件2：重庆市武隆区火炉镇人民政府2023年度政府项目绩效自评表.xlsx

附件3：重庆市武隆区火炉镇人民政府2023年区级十大民生工程项目绩效评价指标表.xlsx

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