一、部门基本情况

（一）职能职责

火炉镇是政府职能部门的基层单位，主要职能是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；同时促进经济增长，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）机构设置

火炉镇设综合办事机构10个，分别为：党政办公室、人大办公室、党群办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室；设事业单位7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,012.15万元，支出总计5,012.15万元。收支较上年决算数减少879.25万元,下降14.9%，主要原因一是根据口径，本年度指标结余不计入本年收入；二是年末结转结余减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,315.45万元，较上年决算数减少807.85万元，下降19.6%，主要原因是根据口径，本年度指标结余不计入本年收入。其中：财政拨款收入3,315.45万元，占100%。此外，年初结转和结余1,696.7万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,306.4万元，较上年决算增加391.7万元，增长10%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出2,020.27万元，占46.9%；项目支出2,286.13万元，占53.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余705.75万元，较上年决算数减少1,270.95万元，下降64.3%，主要原因一是以前年度结转结余本年度支付；二是根据口径，2022年度相关指标不进行结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,012.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少879.25万元，下降14.9%。主要原因一是根据口径，本年度指标结余不计入本年收入；二是年末结转结余减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,315.45万元，较上年决算数减少807.85万元，下降19.6%。主要原因是根据口径，本年度指标结余不计入本年收入。较年初预算数增加919.45万元，增长38.4%。主要原因是本年项目在年中追加预算，未编入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余1,696.7万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,306.4万元，较上年决算数增加391.7万元，增长10%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加213.7万元，增长5.2%。主要原因是本年项目在年中追加预算，未编入年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余705.75万元，较上年决算数减少1,270.95万元，下降64.3%，主要原因一是以前年度结转结余本年度支付；二是根据口径，2022年度相关指标不进行结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出908.6万元，占21.1%，较年初预算数减少612.49万元，下降40.3%，主要原因是严格落实政府过紧日子举措，严控一般性支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出58.27万元，占1.4%，较年初预算数减少18.73万元，下降24.3%，主要原因是严格执行政府过紧日子举措压缩了公用经费。

（3）社会保障与就业支出371.46万元，占8.6%，较年初预算数增加0.97万元，增长0.3%，主要原因是社保基数调整。

（4）卫生健康支出90.07万元，占2.1%，较年初预算数增加4.31万元，增长5%，主要原因是本年度财政追加2022年新冠疫情防控经费。

（5）节能环保支出30.00万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是该项目已完工验收结算并完成尾款支付。

（6）城乡社区支出97.41万元，占2.3%，较年初预算数减少59.59万元，下降38%，主要原因是严格执行政府过紧日子举措压缩了公用经费。

（7）农林水支出2,635.57万元，占61.2%，较年初预算数增加988.68万元，增长60%，主要原因是部分项目在年中执行未纳入年初预算。

（8）住房保障支出115.02万元，占2.7%，较年初预算数减少18.98万元，下降14.2%，主要原因是人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,020.27万元。其中：人员经费1,746.14万元，较上年决算数增加77.59万元，增长4.7%，主要原因是社保基数调整增加、职工调资增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助。公用经费274.13万元，较上年决算数减少110.66万元，下降28.8%，主要原因是财政拨款减少及严格落实政府过紧日子举措，严控一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.6万元，较年初预算数减少0.4万元，下降3.6%；较上年支出数减少0.4万元，下降3.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降；四是规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6.65万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.7%；较上年支出数减少0.05万元，下降0.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，与上年决算数相比基本持平。

公务接待费3.95万元，主要用于接受相关部门检查指导工作及调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降8.1%；较上年支出数减少0.35万元，下降8.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，与上年决算数相比基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待128批次1428人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费27.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.70万元，较上年决算数减少1.19万元，下降63%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，精简会议支出。本年度培训费支出1.71万元，较上年决算数增加0.71万元，增长71%，主要原因是为提升职工及各村支两委的业务能力及政治素养，开展了镇级党校培训。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出227.31万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）等，机关运行经费较上年决算数减少157.48万元，下降40.9%，主要原因是严格落实政府过紧日子举措，严控一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额6.08万元，其中：政府采购货物支出6.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.90万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额5.90万元，占政府采购支出总额的97%。主要用于采购办公电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和23个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评23项，涉及资金2564.1万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

火炉镇2022年度部门整体支出绩效自评表及项目资金绩效自评表见附件2。

2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效评价

3.关于绩效自评结果的说明

我单位2022年武隆区火炉镇岩峰村庙堡产业路项目、2022年武隆区火炉镇农村供水保障工程、临聘人员支出、体制结转项目、2022年武隆区乡村振兴信息化建设、2022年武隆区中央财政资金扶持村级集体经济发展试点、遗属补助、武隆区2022年中央水利救灾抗旱水源工程项目、2022年武隆区火炉镇南泥坎居民点产业公路、农村综合改革转移支付等项目未完成年度绩效目标。主要原因：一是2022年武隆区火炉镇岩峰村庙堡产业路项目建设工期较长，未完工验收；二是2022年武隆区中央财政资金扶持村级集体经济发展试点完工验收后为建成第一年，还未产生相关效益;三是2022年武隆区乡村振兴信息化建设项目根据实际调整年初预算;四是农村综合改革转移支付、临聘人员支出、遗属补助、体制结转项目、2022年武隆区火炉镇南泥坎居民点产业公路、2022年武隆区火炉镇农村供水保障工程、武隆区2022年中央水利救灾抗旱水源工程等项目部分支出结转至2023年支付。我单位下一步将督促未完工项目加快工程进度和对已完工项目将组织相关人员验收结算。

（三）重点绩效评价结果

本单位无财政局委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77791013

附件下载：

附件1：火炉镇2022年部门决算公开表.xls

附件2：火炉镇2022年度绩效自评表.xls