一、部门基本情况

（一）职能职责

火炉镇位于世界自然遗产地重庆市武隆区东北部，幅员面积179.6平方公里，辖15个行政村（居），总人口3.16万人，是东北片区的经济文化中心。主要职能是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；同时促进经济增长，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。  

（二）机构设置

我镇下设有独立编制机构数8个(其中政府1个、文化1个、社保2个、农业3个、综合执法1个），独立核算机构数2个。设综合办事机构11个，分别为：党政办公室、人大办公室、党群办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室；设事业单位7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,296.65万元，支出总计5,296.65万元。收支较上年决算数减少211.42万元、下降3.8%，主要原因：一是本年财政供给人员减少；二是年初结转较上年减少，2019年年初结转1127.55万元，2020年年初结转671.51万元。

2.收入情况。2020年度收入合计4,625.14万元，较上年决算数增加244.62万元，增长5.6%，主要原因是扶贫基础设施项目、生产发展项目预算有所增加。其中：财政拨款收入4,625.14万元，占100%。此外，年初结转和结余671.51万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,428.55万元，较上年决算数减少1,408.02万元，下降29.1%，主要原因：一是年末结转项目未完工验收，需在下年使用；二是严格落实政府过紧日子举措，严控支出。其中：基本支出 1,514.57万元，占44.2%；项目支出1,913.98万元，占55.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,868.10万元，较上年决算数增加1,196.59万元，增长178.2%，主要原因是年末结转项目工期较长，尚未完工验收，需在下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,296.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少211.42万元，下降3.8%。主要原因：一是本年财政供养人员减少；二是年初结转较上年减少，2019年年初结转1127.55万元，2020年年初结转671.51万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,625.14万元，较上年决算数增加244.62万元，增长5.6%。主要原因是扶贫基础设施项目、生产发展项目预算有所增加。较年初预算数增加2,303.14万元，增长99.2%。主要原因是年中执行过程中财政追加，年初专项资金未编入预算，年初预算无法预计。此外，年初财政拨款结转和结余671.51万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,428.55万元，较上年决算数减少1,408.02万元，下降29.1%。主要原因：一是年末结转项目未完工验收，需在下年使用；二是严格落实政府过紧日子举措，严控支出。较年初预算数增加435.04万元，增长14.5%。主要原因是年中执行过程中财政追加及上年结转经费在本年形成支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,868.10万元，较上年决算数增加1,196.59万元，增长178.2%。主要原因是年末结转项目工期较长，尚未完工验收，需在下年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出832.29万元，占24.3%，较年初预算数减少267.08万元，下降24.3%。主要原因是严格落实政府过紧日子举措，严控一般性支出。

（2）国防支出2.84万元，占0.1%，较年初预算数减少2.16万元，下降43.2%。主要原因是本年民兵应急相关支出减少。

（3）科学技术支出82.43万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出48.28万元，占1.4%，较年初预算数减少30.72万元，下降38.9%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。

（5）社会保障与就业支出200.32万元，占5.8%，较年初预算数减少12.26万元，下降5.8%。主要原因是社会保障与就业支出减少。

（6）卫生健康支出79.00万元，占2.3%，较年初预算数增加79.00万元，增长100%。主要原因：一是疫情防控临时工作补助增加32.78万元；二是医疗补助、医疗费、医疗保险等编制预算时根据编制机构编制，未纳入卫生健康支出涉及46.22万元。

（7）节能环保支出210.00万元，占6.1%，较年初预算数增加210.00万元，增长100%。主要原因是该项目在年中执行中下达，年初预算无法预计。

（8）城乡社区支出134.08万元，占3.9%，较年初预算数减少43.92万  元，下降24.7%。主要原因是本年城乡社区支出减少。

（9）农林水支出1,708.13万元，占49.8%，较年初预算数增加503.00万元，增长41.7%。主要原因是部分项目在年中执行中下达，年初预算无法预计。

（10）交通运输支出60.00万元，占1.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

（11）住房保障支出54.67万元，占1.6%，较年初预算数减少17.33万元，下降24.1%。主要原因是财政供养人员减少。

（12）灾害防治及应急管理支出16.50万元，占0.5%，较年初预算数增加16.50万元，增长100%。主要原因是该项目在年中执行中下达，年初预算无法预计。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,514.57万元。其中：人员经费1,193.47万元，较上年决算数减少18.94万元，下降1.6%。主要原因是本年财政供养人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助。公用经费321.10万元，较上年决算数减少30.93万元，下降8.8%。主要原因是严格落实政府过紧日子举措，严控公用支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计19.79万元，较年初预算数减少1.80万元，下降8.3%。较上年支出数减少1.86万元，下降8.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长%0。主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费9.04万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡检查等工作等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.15万元，下降11.3%。较上年支出数减少1.15万元，下降11.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费10.75万元，主要用于招商引资等工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降5.7%。较上年支出数减少0.71万元，下降6.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待121批次1,344人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出321.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）等。机关运行经费较上年决算数减少30.93万元，下降8.8%。主要原因是严格落实政府过紧日子举措，严控一般性支出。

本年度会议费支出1.46万元，较上年决算数减少0.54万元，下降27%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，精简会议支出。本年度培训费支出 1.12万元，较上年决算数减少7.13万元，下降86.4%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费的开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,151.29万元，其中：政府采购货物支出57.50万元、政府采购工程支出1,093.79万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公电脑、复印机、消毒器、电冰箱、公路公共基础设施等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金1376.5万元，从评价情况来看，绩效理念得到一定增强，提高了财政资金使用效益，但项目引导作用没有得到充分发挥，项目管理及资金使用需要进一步加强，项目目标完成率未完全达到100%，项目的量化还有待增强。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位无委托第三方开展绩效自评项目。

1. 重点绩效评价结果

   我单位无重点绩效评价项目。

   六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77791013

2020年度武隆区火炉镇人民政府部门决算公开表.xls