一、部门基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整；保护各种经济组织的合法权益；完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

我镇下设有独立编制机构数10个。其中行政机构5个，分别为人大、政府、党委、群团、计生；事业机构5个，分别为财政、文化、社保、城管、农业。机构设置与上年相比未发生变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本单位2018年度收入总计5,623.96万元，支出总计5,623.96万元。收支较上年决算数增加1,875.31万元、增长50.03%，主要原因是扶贫基础设施项目、生产发展项目预算增加。

2.收入情况。本单位2018年度收入合计4,964.26万元，较上年决算增加1,736.48万元，增长53.80%，主要原因是扶贫基础设施项目、生产发展项目预算增加。其中：财政拨款收入4,964.26万元，占100.00%。此外，年初结转和结余659.70万元。

3.支出情况。本单位2018年度支出合计4,255.55万元，较上年决算数增加1,189.39万元，增长38.79%，主要原因是扶贫基础设施项目、生产发展项目预算增加。其中：基本支出1,410.60万元，占33.15%；项目支出2,844.95万元，占66.85%。

4.结转结余情况。本单位2018年度年末结转和结余1,368.41万元，较上年决算数增加685.92万元，增长100.50%，主要原因是项目实施过程中项目施工要求及施工条件达不到项目验收标准，影响支出进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本单位2018年度财政拨款收入4,964.26万元，较上年决算数增加1,736.48万元，增长53.80%。主要原因是一般预算财政拨款关于扶贫事业、农村基础设施及生产发展项目等较上年增加。此外，年初财政拨款结转和结余659.70万元。

2.支出情况。本单位2018年度财政拨款支出4,255.55万元，较上年决算数增加1,189.39万元，增长38.79%。主要原因是一般预算财政拨款关于扶贫事业、农村基础设施及生产发展项目等较上年增加。较年初预算数减少1,368.41万元，下降24.33%。主要原因是年末结转和结余1368.41万元。

3.结转结余情况。本单位2018年度年末财政拨款结转和结余1,368.41万元，较上年决算数增加685.92万元，增长100.50%，主要原因是项目实施过程中项目施工要求及施工条件达不到项目验收标准，影响支出进度。

4.比较情况。本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出790.88万元，占18.58%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（2）文化体育与传媒支出47.15万元，占1.11%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00% 。

（3）社会保障与就业支出204.51万元，占4.81%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）医疗卫生与计划生育支出129.78万元，占3.05%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少40.00万元，下降100.00%，主要原因是生态文明示范工程建设结转下年支出。

（6）城乡社区支出101.15万元，占2.38%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（7）农林水支出2,852.52万元，占67.03%，较年初预算数减少1,152.41万元，下降28.77%，主要原因是扶贫类基础设施、生产发展项目结转下年支出。

（8）交通运输支出64.00万元，占1.50%，较年初预算数减少176.00万元，下降73.33%，主要原因是扶贫基础设施项目结转下年支出。

（9）国土海洋气象等支出5.00万元，占0.12%，较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

（10）住房保障支出60.56万元，占1.42%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出1,410.60万元。其中：人员经费1,091.84万元，较上年决算数增加29.81万元，增长2.81%，主要原因是基本工资、津贴补贴、绩效工资等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助。公用经费318.76万元，较上年决算数增加76.94万元，增长31.82%，主要原因是邮电费、差旅费、其他交通费用、因公出国（境）费用等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本单位“三公”经费支出共计33.38万元，较年初预算数减少6.39万元，下降16.07%。较上年支出数减少0.64万元，下降1.88%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本单位因公出国（境）费用4.62万元，主要是用于与芬兰瑞典进行旅游推介并签署相关合作协议，到瑞典、芬兰学习乡村旅游发展规划及管理先进经验。费用支出较年初预算减少2.38万元，下降34.00%。较上年支出数增加4.62万元，增长0.00%。

公务车运行维护费16.69万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降15.58%。较上年支出数减少0.09万元，下降0.54%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费12.07万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的费用支出。较年初预算数减少0.93万元，下降7.15%。较上年支出数减少5.17万元，下降29.99%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本单位因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待205批次2,800人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本单位人均接待费43.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本单位机关运行经费支出318.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）等。机关运行经费较上年决算数增加76.94万元，增长31.82%，主要原因是邮电费、差旅费、其他交通费用、因公出国（境）费用等费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本单位政府采购支出总额9.39万元，其中：政府采购货物支出9.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购福利院办公设备、家具购置等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对18个项目开展了绩效自评，涉及资金2319.398万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金240万元，从评价情况来看，绩效理念得到一定增强，提高了财政资金使用效益，但项目引导作用没有得到充分发挥，项目管理及资金使用需要进一步加强，项目目标完成率未完全达到100%，项目的量化还有待增强。

（二）绩效目标自评结果。2018年农村扶贫公路中央预算内投资资金（筏子村至向前村农村公路）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成改扩建及硬化4公里。项目全年预算数为240万元，执行数为180万元，完成预算的75%。主要产出和效果：一是改扩建及硬化4公里，二是该项目已完工并验收合格。发现的问题及原因，一是资金使用执行率未达到100%，二是施工方暂未提供发票依据。下一步改进措施，一是划拨项目资金，及时兑付。二是与施工方衔接沟通，加快兑付资金。

绩效目标自评具体情况见下表：

项目资金绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称 2018年农村扶贫公路中央预算内投资资金(筏子村至向前村农村公路） 联系人及电话 刘明13996865956

主管部门 区发改委 实施单位 火炉镇人民政府

项目资金（万元） 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A,%)

总量 2400000 总量 1800000 75%

其中：财政资金 2400000 其中：财政资金 1800000 75%

年度总体目标 年初设定目标 全年目标实际完成情况

改扩建及硬化4公里 改扩建及硬化4公里

绩效指标 名称 年度指标值 全年完成值 完成比例 未完成原因和改进措施

及相关说明

产出 改扩建及硬化4公里 改扩建及硬化4公里 100%

满意度 100% 100% 100%

质量 确保工程验收合格  100%

可持续效益 工程使用年限8年 工程使用年限8年 100%

总分 95 等级 优

说明 无

备注：1.产出指标：从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行分析；效益指标：从经济效益、社会效益、生态效益等方面据实分析。2.总分按照百分制计算，评价等级(分为优(90~100分)、良(80~89分）、中（70~79分）、差（60~69分）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77791071

附件：相关决算表公开表.xls