一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，单位的主要职能是：巩固党的执政地位，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，促进经济增长，组织制定产业发展规划，加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内经济、教育、文体、计生、财政、民政、司法、社保、安全生产、环境保护、耕地保护、基础设施建设管理等工作，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）单位构成

2025年，纳入本单位预算汇编范围的单位共1个，预算管理级次为乡镇级。我乡内设办公室5个，包括：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数 1149.54万元，其中：一般公共预算拨款 991.54万元，政府性基金预算拨款158.00万元，国有资本经营预算收入 0.00万元，事业收入 0.00万元，上年结转收入 0.00万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数1149.54 万元，其中：一般公共服务支出预算577.94万元，社会保障和就业支出预算100.67万元，卫生健康支出预算32.57万元，城乡社区支出50.00万元，农林水支出348.24万元，住房保障支出预算40.13万元。

 三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入991.54万元，一般公共预算财政拨款支出991.54万元，其中：基本支出735.94万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出255.60万元，主要用于农村综合改革，环境保护，巩固脱贫攻坚成果等重点工作。

（二）政府性基金预算。浩口乡政府2025年政府性基金预算资金158.00万元，比2024年增加158.00万元，主要原因是2025年增加浩口乡浩口村人居环境整治提升项目98.00万元和浩口乡浩口村安全防护工程60.00万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 9.00万元，比2024年减少1.20万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2024年持平；公务接待费1.00万元，比2024年减少0.20万元；公务用车运行维护费8.00万元，比2024年减少1.00万元；公务用车购置费0.00万元。比2024年减少1.20万元主要原因是我乡落实过紧日子政策压减经费支出，强化公务接待和公车使用管理，严格管控公务接待次数，降低接待标准，减少陪同人数等，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费211.48万元，比上年减少25.25万元，主要原因为牢固树立过紧日子的思想，持续压减非刚性支出，严格机关运行费用开支审批。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年政府采购预算总额6.00万元：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购 6.00万元：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0.00  万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目3个，金额255.60万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 2 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田博宇   联系方式：023-77745265