一、单位基本情况　

（一）主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定；执行本乡的经济和社会发展规划，预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）机构编制情况

浩口乡政府是一个独立核算机构，我乡内设人大、政府机关、党委、财政所、文体中心、劳动就业社会保障服务所、林业站、农业服务中心，其中政府下设部门有分别是党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室。

（三）实有人员

浩口乡财政供给人口33人，行政单位在职19人（工勤2人）。其中：人大1人，政府机关14人，共产党4人。事业单位在职14人。其中：农业服务中心5人，社保所2人，文化站2人，财政所3人，林业站2人。

二、2019预算安排情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入907.55万元，一般公共预算财政拨款支出1967.1万元，其中上年项目结转1059.55万元。比2018年增加157.73万元。其中基本支出907.55万元，比2018年757.86万元增加149.69万元。主要原因是增加了行政事业单位工资增长部分，离退休健康休养费，公用经费，事业单位绩效工资，体检费，伙食费等。上述支出主要用于保障政府机关、事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助以及各部门正常运转的各项商品服务支出。

三、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算14.55万元，比2018年减少12.45万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费5万元，与上年相较降低12.5万元；公务用车运行维护费9.55万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平；主要原因是浩口乡继续深入贯彻中央八项规定精神及严格公务车使用管理，因此公务接待费及公务车运行维护费进一步减少。

四、其他重要事项的情况说明

（一）乡镇运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算157.68万元。主要用于：办公费及印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务等支出。

（二）政府采购情况。2019年未安排政府采购事项。

（三）上年结转结余。2018年底结转1059.55万元，为项目结转资金，根据项目内容安排用于扶贫项目建设和农村公益设施建设。　　　　

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，为一般公共预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：杨成林，联系电话：023-77745000     13320366707

浩口乡预算.xls