一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，推广先进农业技术，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、农业等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.按计划组织本级财政税收收入和非税收入，完成本级财政税收计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6.完成区委区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

2021年度，纳入我乡部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我乡内设办室8个，包括：党政办公室（人大办公室）、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。我乡下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1939.76元，支出总计1939.76万元。收支较上年决算数同比下降0.5%，主要原因是本年度项目支出减少，导致总体支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1645.56万元，较上年决算数增加8.02万元，增长0.5%，主要原因是我乡2021年烟叶分成收入较2020年有所增加。其中：财政拨款收入1645.56万元，占100%；年初结转和结余294.2万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1674.33万元，较上年决算数减少18.96万元，下降1.2%，主要原因是项目进度开展缓慢，结转下年使用。其中：基本支出 1121.14万元，占66.96%；项目支出553.19万元，占33.04%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余265.43万元，较上年决算数减少28.77万元，下降9.8%，主要原因是上年度结转项目在本年度基本实施了验收结算，导致结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1939.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支同比下降0.5%。主要原因是项目资金有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1645.56万元，较上年决算数增加8.02万元，增长0.5%。主要原因是我乡2021年烟叶分成收入较2020年有所增加，导致收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余294.2万元。

2.支出情况。2021年度支出合计1674.33万元，较上年决算数减少18.96万元，下降1.15%，主要原因是项目进度开展缓慢，导致项目支出减少。

3.结转结余情况。2021年度年末结转和结余265.43万元，较上年决算数减少28.77万元，下降9.8%，主要原因是上年度项目支出较多，结转较少，因此有所下降。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出684.68万元，占40.9%，较年初预算数减少150.68万元，下降22%，主要原因是严控支出，调整支出结构，严格落实政府过紧日子要求，降低三公经费支出，降低不必要的公共服务支出。

（2）国防支出1.08万元，占0.06%，较年初预算数减少3.92万元，下降78..4%，主要原因是基层民兵建设费用有所压减。

（3）文化旅游体育与传媒支出31.63万元，占1.9%，较年初预算数增加12.63万元，增长66.47%，增加的主要原因在于我乡文旅服务中心增加一名在编人员，导致支出增加。

（4）社会保障与就业支出145.06万元，占8.7%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与预算保持一致，收支平衡。

（5）卫生健康支出39.87万元，占2.4%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与预算保持一致，收支平衡。

（6）城乡社区支出26.38万元，占1.6%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与预算保持一致，收支平衡。

（7）农林水支出673.57万元，占40.2%，较年初预算数增加407.57万元，增长153%，主要原因是年初预算中并未包含项目支出。

（8）住房保障支出72.06万元，占4.3%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与预算保持一致，收支平衡。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1121.14万元。其中：人员经费889.47万元，较上年决算数增加293.33万元，增长49.2%，主要原因是在职在编人员的工资福利支出有所增加。人员经费用途主要包括职工养老保险，住房公积金等缴纳。公用经费231.66万元，较上年决算数增加41.82万元，增长22.04%，主要原因是单位人员增加导致电费、食堂费用有所增加。公用经费用途主要包括公务费，业务费，设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8.72万元，较年初预算数减少5.28万元，下降60.5%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实政府过紧日子要求，降低三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，。较上年支出数增加0万元，增长0%。本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.46万元，主要用于公务车日常加油，日常维修保养等费用。费用支出较年初预算数减少1.54万元，下降18.4%。较上年支出数增加4.15万元，增加96.3%，主要原因是本年度疫情防控工作下乡用车量增加和公务车购置年限较长，维修保养费用有所增加。

公务接待费0.26万元，主要用于接待上级部门检查工作公务接待。费用支出较年初预算数减少3.74万元，下降93.5%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控三公经费支出。较上年支出减少0.87万元，下降78%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次25人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.01万元，车均购置费0万元，车均维护费4.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出205.48万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、购置费、职工差旅报销费、水电费、食堂生活费等费用，机关运行经费较上年决算数增加39.58万元，增加23.8%，主要原因是单位人员增加导致费用增加。

本年度会议费支出0.24万元，较上年决算数减少0.26万元，下降108%，主要原因是严格落实节俭办会，打包开会的要求，杜绝文山会海，从而降低费用开支。本年度培训费支出0.25万元，较上年决算数减少0.69万元，下降273%，主要原因是推行打包培训，精简培训，降低培训成本。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额4.72万元，其中：政府采购货物支出4.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购扶贫物资用于职工食堂生活，和办公室会议室桌椅用于办公使用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金385.75万元；从评价情况来看，每个项目运行良好，所有项目资金都按要求划拨到我，保证了项目的正常开展及后续维护。

（二）绩效自评结果

1.      绩效自评表

部门整体绩效表和项目支出绩效评价表（详情见附件）

2. 绩效自评报告或案例

本单位2021年度无绩效自评报告或案例

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年度无重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：77745016