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[ 索引号 ] 115002320086916190/2020-01377 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 武隆区浩口乡
[ 成文日期 ] 2020-09-03 [ 发布日期 ] 2020-09-03

重庆市武隆区浩口苗族仡佬族乡人民政府 2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市武隆区浩口苗族仡佬族乡人民政府是最基层乡镇级政权之一,全乡辖6个行政村,29个农业社,总人口6360人。单位的主要职能是:巩固党的执政地位,贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作,促进经济增长,组织制定产业发展规划,加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内经济、教育、文体、计生、财政、民政、司法、社保、安全生产、环境保护、耕地保护、基础设施建设管理等工作,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主,促进乡村和谐。

(二)机构设置

政府现下设9个办室,分别是党政办公室(挂人大办、党群办)、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、平安建设办公室、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室(挂食品药品监督管理所牌子)、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。我乡下设事业单位7个,包括:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,2019年,纳入本单位预算汇编范围的单位共1个,预算管理级次为乡镇级。

(四)机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。新增畜牧兽医服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、综合执法大队。二是财政财务调整情况。新增机构增加人员,调整增加预算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,461.44万元,支出总计2,461.44万元。收支较上年决算数增加54.26万元、增长2.25%,主要原因是机构改革后人员增加,增加了基本支出。

2.收入情况。2019年度收入合计1,475.70万元,较上年决算数减少333.67万元,下降18.44%,主要原因是部分项目调整,年初预算数减少。其中:财政拨款收入1,475.70万元,占100.00%

3.支出情况。2019年度支出合计2,149.41万元,较上年决算数增加801.78万元,增长59.50%,主要原因是项目建设进度加快,项目资金支付增加导致支出增多。其中:基本支出763.58万元,占35.53%;项目支出1,385.83万元,占64.47%

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余312.03万元,较上年决算数减少747.52万元,下降70.55%,主要原因是项目建设进度加快,项目资金支付增多,结余减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,461.44万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加54.26万元,增长2.25%。主要原因是机构改革后人员增加,增加了基本支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,475.70万元,较上年决算数减少333.67万元,下降18.44%。主要原因是部分项目调整,年初预算数减少。此外,年初财政拨款结转和结余985.74万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,149.41万元,较上年决算数增加801.78万元,增长59.50%。主要原因是项目建设进度加快,项目资金支付增加导致支出增多。较年初预算数减少312.03万元,下降12.68%。主要原因是部分项目调整,年初预算数减少。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余312.03万元,较上年决算数减少747.52万元,下降70.55%,主要原因是项目建设进度加快,项目资金支付增多,结余减少。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出444.73万元,占20.69%,较年初预算数减少106.21万元,下降19.28%,主要原因是单位厉行节约,减少一些不必要开支,同时根据上级要求压缩公用经费,从而导致支出减少。

2)文化旅游体育与传媒支出14.76万元,占0.69%,较年初预算数减少8.14万元,下降35.55%,主要原因是压缩一般性支出,降低费用。

3)社会保障与就业支出119.34万元,占5.55%,较年初预算数减少7.96万元,下降6.25%,主要原因是压缩一般性支出,降低费用。

4)卫生健康支出42.23万元,占1.96%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格按照预算要求支出,做到收支平衡。

5)农林水支出1,213.28万元,占56.45%,较年初预算数减少189.73万元,下降13.52%,主要原因是项目建设进度慢,资金支付减少。

6)交通运输支出240.00万元,占11.17%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格按照预算资金支出,做到收支平衡。

7)住房保障支出75.07万元,占3.49%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格按照预算资金支出,做到收支平衡。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出763.58万元。其中:人员经费585.11万元,较上年决算数减少10.39万元,下降1.74%,主要原因是根据上级要求压缩人员经费,厉行节约。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费178.47万元,较上年决算数增加16.11万元,增长9.92%,主要原因是由于2019年开展一系列活动增加了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2019年度三公经费支出共计12.93万元,较年初预算数减少2.22万元,下降14.65%,主要原因是严格执行政府过紧日子要求,降低财政预算。较上年支出数减少1.79万元,下降12.16%,主要原因是,一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于未安排因公出国。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是未安排因公出国。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是未安排因公出国。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是未进行公务车购置预算。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是未购置公务用车 ,公务车运行维护费9.93万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元,下降0.70%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约。较上年支出数增加0.36万元,增长3.76%,主要原因是公务用车维修费用增加。

公务接待费3.00万元,主要用于接待上级部门到本单位工作检查。费用支出较年初预算数减少2.15万元,下降41.75%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约。较上年支出数减少2.15万元,下降41.75%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约。

(三)三公经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待75批次310人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费96.77元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.97万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出178.46万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加82.06万元,增长85.12%,主要原因是由于机构改革后单位人员增加,导致机关裕兴经费增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.86万元,较上年决算数减少1.23万元,下降58.85%,主要原因是坚持节俭办会,少开会,降低费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.20万元,较上年决算数减少0.23万元,下降9.47%,主要原因是严格按照三公经费只减不增的要求进行预算。

(二)国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额4.61万元,其中:政府采购货物支出4.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购单位日常办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对13个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评13项,涉及资金1537.19万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

浩口乡邹家村人行便道建设项目绩效目标自评综述,根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为22.5万元,执行数为22.5万元,完成预算的100%。主要产出和绩效:修建5公里人行便道,解决了10户农户出行问题,方便农户出行,带动了农户生产发展积极性。浩口村枫香坨公路硬化项目绩效目标自评综述,根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为60万,执行数为60万,完成预算的100%。主要产出和绩效:完成枫香坨公路硬化1公里,解决了46140余人的出行和烤烟产业运输,极大的提高了农户发展产业的积极性。

(六)专业名词解释

(一)财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入

指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额

指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配

指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)

反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)

反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77745016

附件下载:

附件1:2019年项目资金绩效目标自评表(邹家村人行便道).xls
附件2:2019年项目资金绩效目标自评表(以工代赈).xls
重庆市武隆区浩口苗族仡佬族乡人民政府.xls

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