一、单位基本情况

（一）职能职责

①执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

②执行全办事处的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

③保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

④保护各种经济组织的合法权益;

⑤贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;

⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

⑦办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

凤山街道党工委、办事处机关行政编制30名。其中：党工委书记1名，副书记3名;办事处主任1名，副主任5名；人大工委主任1名、副主任1名；纪工委书记1名；政法书记1名；武装部长1名；组织委员、宣传统战委员各1名。综合办事机构领导职数14名（其中：党政办公室3名，经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、社会治安综合治理办公室、安全生产监督管理办公室各2名，食品药品监督管理办公室1名）。机关工勤编制2名。

事业单位设置:财政所编制3名，农业服务中心编制9名，文化广播体育中心编制3名，劳动就业社会保障服务所编制9名，林业站编制2名。

二、乡镇预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收1786.75万元，一般公共预算财政拨款支出1786.75万元。其中：基本支出964.38万元，主要为职工工资和公用经费，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出822.37万元，主要为社会事业发展资金82.53万元，及城乡社区环境卫生122.60万元，对村民委员会和村党支部的补助617.24万元。因2019年街道运行新的财政体制，故无法同上年进行对比。

凤山街道2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、 “三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算22万元，其中：因公出国(境)费用0元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费12万元,公务用车购置费0元。与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）乡镇运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算217.00万元，因我单位为2018年预算机关运行经费为170.72万元，2019年比2018年机关运行经费增加的原因为人员的增加。主要用于：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、职工伙食团费用。

（二）政府采购情况。凤山街道2019年没有政府采购预算项目。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款822.37万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：任中文；联系方式：023-77725006。

凤山街道2019预算公开附表.xls