一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全办事处的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（2）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

（3）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（4）承担区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

凤山街道办事处现下设11个办室，分别是党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设管理环保办公室、执法大队、财政所、农业服务中心、文化广播体育中心、劳动就业社会保障服务所、退役军人事务站。

（1）党政办公室。主要职责：负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责政协、武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法制、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。

（2）经济发展办公室（挂统计办公室）。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水务、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

（3）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责就业服务、社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

（4）平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责平安创建、法制创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法制教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

（5）规划建设管理环保办公室。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

（6）财政办公室。主要负责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。

（7）文化旅游服务中心。规格及性质：正科级公益一类事业单位。宗旨：组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业。主要职责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等；规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务；统筹旅游市场秩序，协调旅游执法管理，调处涉旅投诉纠纷，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境；开展旅游宣传推介、旅游统计、旅游招商等工作；指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

（8）劳动就业和社会保障服务所。规格及性质：正科级公益一类事业单位。宗旨：为辖区社会保障提供服务。主要职责：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移，劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。

（9）退役军人服务站。规格及性质：正科级公益一类事业单位。宗旨：突出服务职能，为退役军人排忧解难办实事。主要职责：负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等职责；拟订退役军人思想政治、管理服务等工作制度，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导拥军优属工作，办理烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（10）综合行政执法大队。规格及性质：正科级公益一类事业单位。宗旨：弘扬法治精神，建设法治政府、法治国家、法治社会。主要职责：集中开展街道依法承担的各项行政执法权执法活动，制止、打击各类行政违法行为，协助、配合区级有关部门及其派驻机构开展联合执法。

（11）农业服务中心。规格及性质：正科级公益一类事业单位。宗旨：推广先进农业技术，促进农村发展。主要职责：承担农技、农机、水利水保、水产、畜牧等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务、农业物资供销协调等工作；实施动物疫病的防疫、强制免疫，受委托承担动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品的监督管理及畜产品质量监管，动物疫情调查、监测、报告，畜牧生产指导及种畜禽管理，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等；森林病虫害防治、森林火灾预防扑救、野生动植物资源保持、林业纠纷调处、林业生产经营服务等工作。

机构编制无变动。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5048.62万元，支出总计5048.62万元。收支较上年决算数增加307.06万元，增长6.48%，主要原因是经发科追加征收拆迁项目等210万元。

2.收入情况。2023年度收入合计5048.22万元，较上年决算数增加579.99万元，增长12.98%，主要原因是2023年追加项目增多，例如经发科追加征收拆迁项目等210万元，追加未登记建筑拆除项目款700万元。其中：财政拨款收入5048.22万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0.4万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5048.62万元，较上年决算数增加307.47万元，增长6.49%，主要原因是项目支出增加，主要支出于村级运转经费、乡村振兴项目、征收拆迁项目和未登记建筑拆除项目。其中：基本支出2362.84万元，占46.8%；项目支出2685.78万元，占53.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.4万元，下降100%，主要原因是单位提高支付效率，结余资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5048.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加307.06万元，增长6.48%。主要原因是2023年追加项目增多，追加征收拆迁项目等210万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5048.22万元，较上年决算数增加579.99万元，增长12.98%。主要原因是2023年追加项目增多，追加征收拆迁项目等210万元。较年初预算数增加2293.22万元，增长83.24%。主要原因是追加乡村振兴项目、集体经济项目、征收拆迁项目和未登记建筑拆除项目等2293.22万。此外，年初财政拨款结转和结余0.4万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5048.62万元，较上年决算数增加307.47万元，增长6.49%。主要原因是2023年追加项目增多，追加征收拆迁项目等210万元。较年初预算数增加2293.62万元，增长83.25%。主要原因是追加乡村振兴项目、集体经济项目、征收拆迁项目和未登记建筑拆除项目等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.4万元，下降100%，主要原因是严格执行预算收支计划，提高支付效率，结余资金减少。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1255.01万元，占24.86%，较年初预算数增加176.72万元，增长16.39%，主要原因是单位基本支出增加，其中2023年工资清算，人员工资性支出和工会经费支出增加。

（2）科学技术支出33.95万元，占0.67%，较年初预算数增加33.95万元，增长100%，主要原因是追加凤山街道烟叶税分成项目33.95万。

（3）社会保障与就业支出367.15万元，占7.27%，较年初预算数增加100.17万元，增长37.52%，主要原因是追加三名职工死亡抚恤补助。

（4）卫生健康支出91.55万元，占1.81%，较年初预算数增加4.92万元，增长5.68%，主要原因是单位医保浮动上涨。

（5）节能环保支出82.44万元，占1.63%，较年初预算数增加82.44万元，增长100%，主要原因是追加生态护林员和精品类美丽宜居村庄等项目82.44万元。

（6）城乡社区支出1101.63万元，占21.82%，较年初预算数增加988.27万元，增长871.8%，主要原因是追加老街记忆艺术馆项目129.55万元、征地拆迁项目130万元、未登记建筑拆除项目700万元等。

（7）农林水支出1886.61万元，占37.37%，较年初预算数增加792.58万元，增长72.45%，主要原因是追加走马村花房子组产业公路项目91.84万元、芋荷村集体经济发展项目70万元等乡村振兴和生产发展项目。

（8）住房保障支出130.28万元，占2.58%，较年初预算数增加14.57万元，增长12.59%，主要原因是公积金浮动增长，使用上年结转资金。

（9）灾害防治及应急管理支出100万元，占1.98%，较年初预算数增加100万元，增长100%，主要原因是追加事故处置资金项目100万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2362.84万元。其中：人员经费1931.13万元，较上年决算数增加493.69万元，增长34.35%，主要原因是2023年清算人员绩效奖金，工资性支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费431.71万元，较上年决算数增加68.15万元，增长18.75%，主要原因是2023年单位工会活动增加，工会补助费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费、其他交通费用、其他商品服务费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.75万元，较年初预算数减少6.36万元，下降31.63%，主要原因是本单位厉行节约，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数增加4.98万元，增长56.78%，主要原因是2023年本单位新增因公出国（境）费5.41万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用5.41万元，主要是用于2023年单位因公出国1人次，由武隆区政府组团，因温泉城项目访问韩国和日本，增加了三公经费因公出国费用5.41万元。费用支出较年初预算数增加5.41万元，增长100.0%，主要原因是2023年单位新增因公出国1人次。较上年支出数增加5.41万元，增长100.0%，主要原因是2023年单位新增因公出国1人次。公务车购置费0万元。费用支出0。较上年支出数无增减。公务车运行维护费6.04万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.83万元，下降56.45%，主要原因是单位厉行节约，缩减开支。较上年支出数减少0.22万元，下降3.51%，主要原因是单位厉行节约，缩减开支。

公务接待费2.3万元，主要用于接待相关部门检查指导工作及调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.94万元，下降63.14%，主要原因是单位厉行节约，从严控制公务接待费。较上年支出数减少0.21万元，下降8.37%，主要原因是单位厉行节约，从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待19批次251人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费91.54元，车均购置费0万元，车均维护费3.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.02万元，较上年决算数增加0.86万元，增长20.67%，主要原因是2023年项目增多，相关会议支出增多。本年度培训费支出0.69万元，较上年决算数减少0.04万元，下降5.48%，主要原因是单位参加培训职工人员减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出431.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加86.71万元，增长25.13%，主要原因是2023年单位办公费和工会经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和0个一级项目、30个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2685.78万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李楠   023-77725046