一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2.执行全办事处的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

凤山街道党工委、办事处机关行政编制30名。其中党政领导职数14名：党工委书记1名，副书记2名（办事处主任、专职副书记各1名）;办事处主任1名，副主任5名（由武装部长兼任1名）；人大工委主任1名、副主任1名；纪工委书记1名；政法书记1名；武装部长1名；组织委员、宣传统战委员各1名。行政机构编制16名（其中：党政办2名，党群办1人，人大工委办1人，经发办、社会事务办、平安办、应急办、建环办、综合执法办各2名。）财政办3名，机关后勤事业编制1名。

事业单位设置:社区服务中心编制7名，农业服务中心编制10名，文旅服务中心编制3名，社会服务所编制8名，退役军人服务站编制4人，综合执法大队编制6人，社区建管中心编制9名。

2019年我单位编制数81人，年末实有人数66人。

（三）机构改革情况

因机构改革，一是武隆区撤销畜牧局、水务局等部门，调整纳入街道9人。二是根据武隆委发【2019】30号文件，对街道部分机构设置就行了调整，将社会事务办变更为民政和社会事务办，社会治安综合治理办公室变更为平安建设办公室，安全生产监督管理办公室变更为综合执法办公室，原职能职责已划至新部门，本单位新增综合行政执法办公室、人大工委办公室、党群办，新增社区服务中心、社区建管中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、撤销林业站等二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计2771.49万元，较上年决算数减少545.82万元、减少16.45%，主要原因是2019年项目减少，上年结转结余562.26万元。支出总计2901.82万元，较上年决算数减少43.70万元、减少1.48%，主要原因是2019年项目减少。

2.收入情况。本部门2019年度收入总计2771.49万元，较上年决算数减少545.82万元、减少16.45%，主要原因是2019年项目减少，上年结转结余562.26万元。其中：财政拨款收入2771.49万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余562.26万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出总计2901.82万元，较上年决算数减少43.70万元、减少1.48%，主要原因是2019年项目减少。其中：基本支出1355.82万元，占46.72%；项目支出1546.00万元，占53.28%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余431.93万元，较上年决算数减少380.96万元，减少46.87%，主要原因是加快了项目建设实施进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入2771.49万元，较上年决算数减少545.82万元、减少16.45%，主要原因是2019年项目减少，上年结转结余562.26万元。其中：财政拨款收入2771.49万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余562.26万元。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出2901.82万元，较上年决算数减少43.70万元、减少1.48%，主要原因是2019年项目减少。其中：基本支出1355.82万元，占46.72%；项目支出1546.00万元，占53.28%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余431.93万元，较上年决算数减少380.96万元，减少46.87%，主要原因是加快了项目建设实施进度。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出887.89万元，占30.59%，较年初预算数增加236.47万元，增加36.30%，主要原因是本单位主要原因是机构改革增设办室和人员，人员经费和公用经费增加。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（7）文化体育与传媒支出23.40万元，占0.81%，较年初预算数减少5.61万元，减少19.34%。

（8）社会保障与就业支出178.53万元，占6.15%，较年初预算数减少21.28万元，减少10.65%。

（9）医疗卫生与计划生育支出54.80万元，占1.89%，较年初预算数减少0.82万元，减少1.47%。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（11）城乡社区支出60.74万元，占2.09%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（12）农林水支出1625.23万元，占56.01%，较年初预算数增加942.24万元，增加137.96%。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（18）国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算增加0.00万元。

（19）住房保障支出59.91万元，占2.06%，较年初预算数增加14.61万元，增长32.25%。

（20）粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（21）灾害防治和应急管理支出11.32万元，占0.39%，较年初预算数增加11.32万元，主要为博爱医院突发滑坡治理项目经费。

（22）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（23）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（24）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1355.82万元。其中：人员经费1009.83万元，较上年决算数增加290.29万元，增长40.34%，主要原因是本单位于2019年机构调整，增加了多个办室岗位，单位实有人数比上年增加了近20人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费345.99万元，较上年决算数增加16.64万元，增长5.05%，主要原因是本单位于2019年机构改革，办室和人员增加，增加了运行成本，同时注重节约，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余18.44万元。本年收入33.00万元，较上年决算数增加33.00万元，主要是用于万银村管道安装。本年支出14.56万元，较上年决算数增加14.56万元，增长0.00%，主要是用于万银村管道安装。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计43.532211万元，较年初预算数减少1.16万元，下降2.59%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加21.42万元，增长96.88%，主要原因是本单位于2019年4月在预算内购置了一辆应急车辆，价值24.68万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用5.26万元。费用支出较年初预算减少0.74万元，减少12.33%，较上年支出数增加5.26万元。

公务车购置费24.68万元。费用支出较年初预算数减少0.01万元，减少0.04%，。较上年支出数增加24.68万元，主要原因是本单位于2019年4月在预算内购置了一辆应急车辆，价值24.68万元。

公务车运行维护费9.90万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.10万元，减少1.00%，。较上年支出数减少1.78万元，减少15.24%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

公务接待费3.69万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作及调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降7.75%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费，全年实际支出较预算有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待48批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出344.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”。机关运行经费较上年决算数增加24.30万元，增长7.58%，主要原因是本单位于2019年机构改革，办室和人员增加，增加了运行成本。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额46.62万元，其中：政府采购货物支出46.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公桌椅、办公电脑、打印机、空调等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对25个项目开展了绩效自评，涉及资金1030.6347万元。从评价情况来看，资金使用率高，产出和效益好，为村民增加了沃柑、高山蔬菜等产业，提升和改善民生生活，及时解决群众饮水等困难，群众满意度偏高。

（二）绩效目标自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，产出值和效益值较好，人民群众对扶贫政策落实满意度较高，从根本上提高了农民的生产生活水平。项目全年预算数为1030.6347万元，执行数为992.9947万元，完成预算的96.35%。从评价情况来看，对25个项目资金绩效实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”管理，在评价过程中，主要产出和效果较好，人民群众满意度较高，从根本上提高了农民的生产生活水平。绩效目标自评具体情况见绩效自评表附件2。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（023-77725046）。