一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2.执行全办事处的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位下设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室等行政机构，下设综合行政执法大队、便民服务中心、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心等事业机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数2092.13万元，其中：一般公共预算拨款1949.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入142.39万元。收入较2024年增加30.68万元，主要是2025年预算工资社保等基数增长导致本级预算增加。

（二）支出预算

2025年年初预算数2092.13万元，其中：一般公共服务支出预算939.07万元，社会保障和就业支出预算248.55万元，卫生健康支出预算52.53万元，城乡社区支出50万元，农林水支出737.39万元，住房保障支出预算64.59万元。支出较2024年增加30.68万元，主要是2025年预算工资社保等基数增长导致本级预算增加。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算

2025年一般公共预算财政拨款收入2092.13万元，一般公共预算财政拨款支出2092.13万元，比2024年增加90.84万元。其中：基本支出1275.74万元，比2024年减少1.61万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出816.39万元，比2024年增加92.45万元，主要原因是2024年部分项目（如黄金村沙坝公路建设项目、柏堰公路路基升级改造项目）未支出，纳入2025年执行。

（二）政府性基金预算

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年减少60.16万元，主要原因是2023年年中追加基金预算项目结转至2024年，主要用于水利项目。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算9.95万元，比2024年减少0.09万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；

公务接待费1.2万元，比2024年减少0.04万元，主要原因是从严控制三公经费；公务用车运行维护费8.75万元，比2024年减少0.05万元，主要原因是从严控制三公经费，强化公务用车维护费支出管理；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年一般公共预算财政拨款运行经费362.74万元，比上年增加28.98万元，主要原因为日常公用开支增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款项目3个金额674万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆、其他用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈思雨 联系方式：023-77720717